遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年度部門決算情況
2016年
遂溪縣廣播電視臺(tái)部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣廣播電視臺(tái)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門決算表
一、收支支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分2016年遂溪縣廣播電視臺(tái)概況
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
主要職能是：開展廣播電視宣傳工作和轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，擬定并組織實(shí)施廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，促進(jìn)廣播電視事業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目的制作傳輸和本系統(tǒng)新技術(shù)科研、應(yīng)用以及廣播電視覆蓋網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)工作；發(fā)展縣轄區(qū)內(nèi)的有線電視、農(nóng)村數(shù)字微波電視和衛(wèi)星電視廣播地面接受有關(guān)業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站工作，承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
遂溪縣廣播電視臺(tái)設(shè)1個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位、17個(gè)正股級(jí)下屬事業(yè)單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站）。遂溪縣廣播電視臺(tái)共有事業(yè)編制231人（財(cái)政供養(yǎng)行政編制人員1 人，下屬事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站共有核撥事業(yè)編制64人，財(cái)政包干人員39人，自收自支人員134人）離退休人員32人，財(cái)政撥遺屬供養(yǎng)7人。
第二部分 2016年部門決算表
一、 收入支出決算總表
收入支出決算總表
遂溪縣廣播電視臺(tái) 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
847.18 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
869.22 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
1,575.01 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
137.40 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
4.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
22 |
1,716.41 |
本年支出合計(jì) |
51 |
1,716.41 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
|
|
27 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
總計(jì) |
29 |
1,716.41 |
總計(jì) |
58 |
1,716.41 |
二、 收入決算表
收入決算表
遂溪縣廣播電視臺(tái) 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
1,716.41 |
847.18 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,575.01 |
705.78 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
1,539.89 |
670.67 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政運(yùn)行 |
1,494.89 |
625.67 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
電影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出決算表
支出決算表
遂溪縣廣播電視臺(tái) 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
1,716.41 |
1,716.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,575.01 |
1,575.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
1,539.89 |
1,539.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政運(yùn)行 |
1,494.89 |
1,494.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
電影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
遂溪縣廣播電視臺(tái) 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
||
|
|
||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
843.18 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
705.78 |
705.78 |
0.00 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|
||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
本年收入合計(jì) |
22 |
847.18 |
本年支出合計(jì) |
49 |
847.18 |
843.18 |
4.00 |
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
27 |
847.18 |
總計(jì) |
54 |
847.18 |
843.18 |
4.00 |
|
||
|
|
||||||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
遂溪縣廣播電視臺(tái) 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計(jì) |
843.18 |
843.18 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
705.78 |
705.78 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
670.67 |
670.67 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政運(yùn)行 |
625.67 |
625.67 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
電影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
遂溪縣廣播電視臺(tái) 單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
498.02 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
207.76 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
423.12 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.95 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
34.96 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
9.17 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
2.32 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
18.77 |
30206 |
電費(fèi) |
41.07 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.64 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
12.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
137.40 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.46 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
134.81 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
93.44 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
2.59 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
21.76 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
35.11 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
635.42 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
207.76 |
||||||
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款”三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款”三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
遂溪縣廣播電視臺(tái) 單位：萬元
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
遂溪縣廣播電視臺(tái) 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
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第三部分2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年總收入1716.40萬元，其中本年收入1716.40萬元。具體情況如下：
1、財(cái)政撥款收入847.18萬元，比上年決算數(shù)增加79.12萬元，增長10.30%。主要原因是：全縣宣傳經(jīng)費(fèi)與本臺(tái)演播室相關(guān)設(shè)備殘舊，臺(tái)風(fēng)天漏水，直接影響到新聞制作與播出，所以增加這筆改造資金。
2、上級(jí)補(bǔ)助0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0萬元。
3、事業(yè)收入869.22萬元，比上年決算數(shù)減少228.52萬元，下降20.82%。主要原因是廣告減少，有線電視網(wǎng)絡(luò)受到移動(dòng)、電信網(wǎng)絡(luò)的沖擊，造成有線電視用戶減少，收入也減少（屬于列支在銀視公司發(fā)放人員工資、社保、住房公積金等費(fèi)用）。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年度總支出1716.40萬元，其中本年支出1716.40萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）支出1716.40萬元，主要用于工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，商品和服務(wù)支出。其中：其他商品和服務(wù)支出80.11萬元是演播室改造的相關(guān)設(shè)備與相關(guān)費(fèi)用支出數(shù)，比上年決算數(shù)減少149.40萬元，下降8.7%，主要原因是上年本臺(tái)受到兩個(gè)強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“彩虹”“威馬遜”影響造成嚴(yán)重的損失，上年度救災(zāi)復(fù)產(chǎn)投入費(fèi)用增加，所以今年比上年同期減少。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表情況
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)847.18萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入847.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少62.15萬元，下降6.83%，主要原因是本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算納入整個(gè)演播室與相關(guān)設(shè)備改造資金120萬元，后來按改造進(jìn)度投入資金，造成年度決算資金比年初預(yù)算資金減少62.15萬元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)847.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出847.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少62.15萬元，下降6.83%，主要原因是本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算納入整個(gè)演播室與相關(guān)設(shè)備改造資金120萬元，后來按改造進(jìn)度投入，造成與年初數(shù)差異而減少。
分功能科目看，一般公共服務(wù)類847.18萬元，主要用于工資福利支出、退休人員費(fèi)用支出、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、宣傳費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）等支出。
三、2016年度財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
遂溪縣廣播電視臺(tái)2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為40000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是0（與上年保持不變）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）；公務(wù)接待費(fèi)10000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加30.67萬元，增長14.76%，主要原因是本臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制日常經(jīng)費(fèi)的開支，但演播室與相關(guān)設(shè)備殘舊，對(duì)新聞制作、播放有所影響，必須進(jìn)行改造，造成相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（維修費(fèi)）比去年增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購安排0元，其中：貨物類采購預(yù)算0元，工程類采購預(yù)算0元，服務(wù)類采購預(yù)算0元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共在車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，其他用車7輛，其他用車主要是新聞采訪及有線無線電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4套，指全縣有線電視與無線電視網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)、電視發(fā)射設(shè)備、編輯設(shè)備、電視傳輸前端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
1、績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，嚴(yán)格按照縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度要求，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理信息公開工作，以真實(shí)性、完整性通過政府信息網(wǎng)站公開，覆蓋率達(dá)到100%，方便群眾了解和監(jiān)督預(yù)算資金使用績效情況，若出現(xiàn)預(yù)算管理使用存在問題，薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)改進(jìn)，確保公開信息的真實(shí)性、完整性，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益。
第四部分名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
