遂溪縣疾病預(yù)防控制中心2016年財務(wù)決算說明
遂溪縣疾病預(yù)防控制中心2016年財務(wù)決算說明
—、單位基本情況
根據(jù)遂機(jī)編[2014]7號文，我單位被定為公益一類事業(yè)單位，肩負(fù)全縣一百多萬人的疾病預(yù)防控制任務(wù)，現(xiàn)有在編人員98人，離退休人員33人，共有業(yè)務(wù)科室5個，職能科室8個。
二、收入支出情況
我單位本年事業(yè)收入575.27萬元，其中財政撥款收入589.70萬元，對比2015年事業(yè)收入1067萬元，事業(yè)收入減少了491.73萬元，是因為政策性收費項目減少的結(jié)果。譬如接種疫苗部分業(yè)務(wù)由遂城衛(wèi)生院接管，還有涉企監(jiān)測費不得收費等。財政撥款收入2015年是469萬元，2016年為589.70萬元，對比本年增加120.70萬元，主要是2016年工資由財政統(tǒng)發(fā)，增加了財政預(yù)算。
一、2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排支出共6.17萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。說明：2016年沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)，考察，參加等項目計劃。
2、2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出2.82萬元。主要包括公務(wù)用車保有量5輛，全年運行維護(hù)支出2.82萬元，與2015年預(yù)算相比持平。
3、公務(wù)接待費預(yù)算支出3.35萬元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。
二、關(guān)于2016年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出19.44萬元，對比2015年10.32萬元增加了9.12萬元，主要原因是2015年11月份起，我單位由原來的財政差額撥款轉(zhuǎn)為財政全額撥款單位，收費項目政策性減少，自有資金不足，所以財政增加了運行費的預(yù)算。
三、2016年本單位政府采購支出總額71萬元，其中中央補助招標(biāo)購進(jìn)全自動離子色譜儀一臺41.8萬元，全自動高壓消毒滅菌器一臺7.2萬元，省專款自行政府采購一臺冷鏈車19.8萬元，縣級財政資金政府采購華碩臺式電腦一臺0.42萬元，裝訂機(jī)一臺0.34萬元，心電圖及筆記本電腦1.24萬元，供應(yīng)室記錄儀一臺0.2萬元。
四、關(guān)于國有資產(chǎn)情況說明：截止2016年12月31日，本單位共有車輛5輛，都是屬于公務(wù)用車。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
五、關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況：1、績效管理工作開展情況，根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目一個，二級項目十三個，共涉及資金473.23萬元，自評覆蓋率100%。
2、預(yù)算支出項目自評績效情況：2016年度財政安排如下列資金項目：（1）生活補助17280元，（2）統(tǒng)發(fā)退休費30232元，（3）電話費147000元，（4）公務(wù)購置及運行30000元，（5）統(tǒng)發(fā)在職工資3526398元，（6）七大節(jié)日補助287000元，（7）包干公務(wù)費194400元，（8）業(yè)務(wù)費70000元，（9）公務(wù)接待費30000元，（10）重大衛(wèi)生專項縣級補助400000元，共4732310元。以上資金已使用完畢，使用率100%。
2016年我單位很好地完成以下工作：1、疾病預(yù)防控制工作扎實推進(jìn)。(1)免疫規(guī)劃工作，報告二類傳染病10種2345例，發(fā)病率較上年下降15%，丙類傳染病報告發(fā)病6種1064例，較上年下降4.6%。（2）網(wǎng)絡(luò)直報工作順利開展，全縣已有24個傳染病直報單位。
2、重點傳染病監(jiān)測有序進(jìn)行。(1)登革熱和寨卡病監(jiān)測，已開展15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，覆蓋率100%，累計監(jiān)測點187個。（2）霍亂監(jiān)測，送檢腹瀉病檢材117份，未發(fā)現(xiàn)霍亂弧菌。(3)不明原因肺炎監(jiān)測，收集上報發(fā)熱肺炎病例923人，不明原因肺炎病例0人。（4）狂犬病監(jiān)測，全縣接種狂苗2828人，全程免疫率86%，發(fā)病0例。（5）人感染H7N9禽流感，對市場監(jiān)測采樣3次，樣品30份，檢出A型禽流感病毒酸癢性3份，總陽性10%。
3、重點傳染病防控工作（1）加強(qiáng)手足口病調(diào)查處理工作，并為群眾提供手足口病防治知識宣傳和消毒用品。(2)加強(qiáng)防艾滋病工作，對公安監(jiān)管場所被監(jiān)管人員和遂溪看守所開展監(jiān)測工作，對艾滋病高危人群進(jìn)行行為干預(yù)，共監(jiān)測HIV標(biāo)本27954份，行為干預(yù)1000人。（3）加強(qiáng)食品衛(wèi)生監(jiān)測和從業(yè)人員健康體檢工作，全年司機(jī)體檢11870人，從業(yè)健康體檢8100人，生活用水監(jiān)測661份。
財政資金的使用，保證我單位的正常運轉(zhuǎn)，保證我單位能順利完成全縣100萬人口的疾病預(yù)防控制任務(wù)，具有良好的社會效果，意義重大。
二零一七年八月二十八日
