2016年度遂溪縣教育局部門決算情況說明
2016年度遂溪縣教育局部門決算情況說明
一、單位概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法令、條例及規(guī)章制度，制訂具體的貫徹計(jì)劃、辦法和措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、研究提出教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育體制改革發(fā)展的方向、速度、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施。
3、會(huì)同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)等政策規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好教育資金的分配工作；指導(dǎo)學(xué)校的基本建設(shè)，對全縣學(xué)校的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
4、綜合管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)與成人教育（含繼續(xù)教育）和幼兒教育工作；指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、勤工儉學(xué)和電化教育、遠(yuǎn)程教育工作；對各類學(xué)校進(jìn)行教育評估；對教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革；指導(dǎo)各類學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。
5、指導(dǎo)中小學(xué)開展勤工儉學(xué)和發(fā)展校內(nèi)產(chǎn)業(yè)工作。
6、監(jiān)督、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和所管理的各類學(xué)校執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針、政策的工作；負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查下級人民政府履行教育職責(zé)和抓好“兩基’’鞏固提高工作，督導(dǎo)評估學(xué)校的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量。
7、規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的教育科研工作；指導(dǎo)各學(xué)校開展教育科研工作；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開展教學(xué)研究和改革；協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學(xué)校教育技術(shù)裝備和實(shí)驗(yàn)室、圖書館建設(shè)工作；指導(dǎo)教育信息化工程建設(shè)；指導(dǎo)教育信息、統(tǒng)計(jì)工作。
8、統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育工作。
9、會(huì)同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)的對外交流和對外合作。
10、制訂全縣高中、初中學(xué)校的招生計(jì)劃；領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)招生考試工作，研究提出師范院校畢業(yè)生的就業(yè)政策建議；編制就業(yè)計(jì)劃，報(bào)編委、縣領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。
11、主管全縣的推廣普通話，規(guī)劃和指導(dǎo)有關(guān)學(xué)歷教育工作。負(fù)責(zé)掃除青壯年文盲和農(nóng)民文化技術(shù)教育工作。
12、主管全縣教師工作。指導(dǎo)和組織實(shí)施全縣學(xué)校和社會(huì)人員教師資格認(rèn)定，主管中小學(xué)教師的招聘錄用、調(diào)配交流、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)懲；規(guī)劃并指導(dǎo)各類學(xué)校教師和行政干部隊(duì)伍建設(shè)。
13、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好學(xué)校的統(tǒng)戰(zhàn)、治安保衛(wèi)和社團(tuán)管理工作。負(fù)責(zé)學(xué)校安全工作信息的收集，預(yù)防校園暴力事件的發(fā)生及處理。
14、負(fù)責(zé)離退休教師的管理和服務(wù)工作。
15、承辦縣人民政府和省教育廳、市教育局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
教育局是縣政府主管全縣教育的職能部門，共設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教育股、人事股、老干股、計(jì)財(cái)股、工會(huì)、監(jiān)審股、督導(dǎo)室、體衛(wèi)藝股、招生辦、安全辦、教研室、裝備中心、勤工辦、保健所。
（三）人員構(gòu)成情況
教育局機(jī)關(guān)事業(yè)編制數(shù)為63，年末實(shí)有116人，其中在職人員59人，退休人員57人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)5個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)
（一）收入支出決算總表(詳見excel附件)
（二）收入決算表 (詳見excel附件)
（三）支出決算表 (詳見excel附件)
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)
三、2016 年度部門決算情況說明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計(jì)1915.99萬元，支出總計(jì)1775.53萬元。與2015年收入支出相比，各增加239.04萬元、203.20萬元，分別增長14.25%、12.92%。主要原因：三通二平臺(tái)項(xiàng)目資金投入。
（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 1915.99萬元，支出決算為1775.53萬元。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：高考經(jīng)費(fèi)高考激勵(lì)經(jīng)費(fèi)、高考質(zhì)量管理工作經(jīng)費(fèi)未及時(shí)撥付。
(3) 2016年度收入合計(jì) 1915.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入1915.99萬元，占100%。本年支出合計(jì) 1775.53萬元，其中：基本支出905.86萬元，占51.02%；項(xiàng)目支出869.67萬元，占48.98% 。
（4）基本支出905.86萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出441.53萬元,占48.74%；2、商品和服務(wù)支出140.74萬元，占15.54%；3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 317.08萬元，占 35% ； 4、其他資本性支出 6.5萬元，占0.72%。
（5）項(xiàng)目支出 869.67萬元，其中獎(jiǎng)教助學(xué)專項(xiàng)155.5萬元；教育扶貧三通二平臺(tái)專項(xiàng)費(fèi)用288.9萬元；培訓(xùn)專項(xiàng)支出103萬元；各類考試支出308萬元；教育督導(dǎo)專項(xiàng)費(fèi)10萬元。
2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共14.94萬元，具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.41萬元，與2016年預(yù)算相比減少4.39萬元。與上年決算相比14.8萬元，減少6.4萬元。減少原因一是公車保有量減少，二是本單位厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公車管理，盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量是2輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi) 6.53萬元，與2016年預(yù)算數(shù)8.4萬元相比減少1.87萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定及縣財(cái)經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)2016年決算數(shù)與上年數(shù)6.67萬元基本持平。
3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加15.5萬元，增長11.83%。主要原因是：物價(jià)上調(diào)，行政成本增加。
4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額6.34萬元，其中：政府采購貨物支出6.34萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。
5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。
6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2016年，本單位共組織對 6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款865.4萬元。績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明
由于財(cái)政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2017年8月28日
