2016年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門決算
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2016年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門決算
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目?? 錄
第一部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況
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?一、部門主要職責
一是組織本會干部和歸僑僑眷學(xué)習、宣傳各項僑務(wù)政策法規(guī)；維護歸僑僑眷合法權(quán)益，為僑做好事，辦實事，解難事。二是加強香港、澳門、臺灣同胞以及鄉(xiāng)親眷屬和涉僑社團的聯(lián)系，擴大聯(lián)誼，“反獨促統(tǒng)”，為祖國完全統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。三是加強海外僑胞的聯(lián)系，促進華僑愛國團結(jié)，增進與僑居國人民的友誼與和睦相處。四是調(diào)查僑情，編寫僑史，維護僑益，發(fā)揮僑力。五是配合做好華僑華人觀光、探親及中國血統(tǒng)外籍華人的接待工作。六是協(xié)助處理信訪工作；組織歸僑僑眷參觀學(xué)習等社會活動。七是圍繞中心，服務(wù)大局，積極完成縣委縣政府下達的各項工作任務(wù)，為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)，為構(gòu)建和諧遂溪服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門無下屬單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個：辦公室。共有行政編制5人，行政工勤編制1人。機關(guān)財政供養(yǎng)10人，其中在職5人，退休5人。
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第二部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2016年部門決算表
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? 收入支出決算總表 |
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公開01表 |
|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
80.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
53.86 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
25.87 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
80.22 |
本年支出合計 |
51 |
79.72 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
? 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.50 |
|
|
27 |
|
? 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
總計 |
29 |
80.22 |
總計 |
58 |
80.22 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
?
|
收入決算表 |
? |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開02表 |
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|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | ||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? |
|
合計 |
80.22 |
80.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2010301 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010601 |
行政運行 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012501 |
行政運行 |
46.59 |
46.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012599 |
其他港澳臺僑事務(wù)支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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|
支出決算表 |
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? | ||||||||
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|
|
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|
|
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公開03表 |
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|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? | ||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
|
合計 |
79.72 |
79.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2010301 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010601 |
行政運行 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012501 |
行政運行 |
46.59 |
46.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012599 |
其他港澳臺僑事務(wù)支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? |
? | ||||||||
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|
財政撥款收入支出決算總表 |
? | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
? |
|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
? | ||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
? |
| ? | ||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
? |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
80.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
53.86 |
53.86 |
0.00 |
? |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
? |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
本年收入合計 |
22 |
80.22 |
本年支出合計 |
49 |
79.72 |
79.72 |
0.00 |
? |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
? |
|
? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
? |
|
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
? |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
? |
|
總計 |
27 |
80.22 |
總計 |
54 |
80.22 |
80.22 |
0.00 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | |||||||
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
? | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
? |
|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? | ||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
? |
|
合計 |
79.72 |
79.72 |
0.00 |
? | |||
|
2010301 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010601 |
行政運行 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
? | ||
|
2012501 |
行政運行 |
46.59 |
46.59 |
0.00 |
? | ||
|
2012599 |
其他港澳臺僑事務(wù)支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
? | ||||||
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|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
? | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
公開06表 |
? | ||||||
|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
? | |||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
? | ||||||
| ? | |||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
35.6 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
18.25 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30101 |
? 基本工資 |
16.96 |
30201 |
? 辦公費 |
3.35 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? | ||||||
|
30102 |
? 津貼補貼 |
16.39 |
30202 |
? 印刷費 |
0.3 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30103 |
? 獎金 |
1.33 |
30203 |
? 咨詢費 |
0.00 |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
? | ||||||
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
0.00 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? | ||||||
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
30206 |
? 電費 |
0.00 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
? | ||||||
|
30108 |
? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
? 郵電費 |
3.09 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
? | ||||||
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
? | ||||||
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.92 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
? | ||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
25.87 |
30211 |
? 差旅費 |
1.78 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
? | ||||||
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
? | ||||||
|
30302 |
? 退休費 |
25.87 |
30213 |
? 維修(護)費 |
0.3 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會議費 |
0.00 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
? | ||||||
|
30305 |
? 生活補助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓(xùn)費 |
0.4 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費 |
0.52 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
? | ||||||
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費 |
0.84 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
? | ||||||
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
? | ||||||
|
30314 |
? 采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運行維護費 |
3.62 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
2.88 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
? | ||||||
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
? | ||||||
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1.17 |
|
|
|
? | ||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
61.47 |
公用經(jīng)費合計 |
18.25 |
? | |||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
? | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
4.40 |
|
3.8 |
|
3.8 |
0.6 |
4.14 |
|
3.62 |
|
3.62 |
0.52 |
||||
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
? | ||||||||
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公開08表 |
? |
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部門： |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
|
單位：萬元 |
? | |||||
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | ||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
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? | |
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注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 ??? 2.本財政對本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排，本表為空。 ? |
? | ||||||||
?
第三部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
?
??一、2016年度收入支出決算總體情況說明
?1、2016年度收入總計80.22萬元，支出總計 79.72 萬元。與2015年度相比，收入增加13.63萬元，增長20.46%，支出增加13.13萬元，增長19.71%。主要原因是：本年度人員工資補貼和公務(wù)交通費用增加。
?2、2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為72.02萬元，支出決算79.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：公務(wù)員津貼補貼增加和公務(wù)交通費增加。
?
?二、2016年度財政撥款收入支出決算總表說明
?1、2016年度收入合計80.22萬元，其中：財政撥款收入80.22萬元，占100%。本年支出合計79.72萬元，其中基本支出79.72? 萬元,占100%。
?2、基本支出79.72萬元，主要用于以下方面：1、工資福利支出35.6萬元，占44.66%；2、商品和服務(wù)支出18.25萬元，占 22.89 %；3、對個人和家庭的補助支出25.87萬元，占32.45%。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
??? 本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出 4.14 萬元，預(yù)算安排4.4 萬元，完成預(yù)算的94.09 %。比上年度總支出減少0.01萬元，降低0.24%。
?? （1）因公出國（境）費決算支出 ?0萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出? 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出 ?3.62 萬元，與2016年支出預(yù)算相比節(jié)余0.18萬元。比上年度減少0.01萬元。說明：我單位嚴格控制車輛費用支出。
??（3）公務(wù)接待費決算支出 0.52萬元，與2016年支出預(yù)算相比節(jié)余0.08萬元。與上年度持平。
（4）本單位全年因出國（境）累計 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車保有量為 1 輛；外事接待 7 次， 40? 人。
?四、其他重要事項的情況說明
?1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算支出為 18.25 萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）與2015年相比，增加4.51 萬元，增長32.82%。主要原因是：公務(wù)交通費用增加。
2、政府采購支出為零的情況說明。2016年本部門沒有政府采購。???
3、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2016年，本單位沒有項目安排。
7、政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明。由于財政年初沒有安排政府性基金，本單位2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。
?
?
第四部分? 名詞解釋
?
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
? （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
? （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
（十四）機關(guān)運行經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?
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?
?
?
?
