遂溪縣人社局2016年度部門決算
2016 年 遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局
部門決算
目錄
第一部分 遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2016年
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局概況
（一）部門主要職責(zé)
遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局是負(fù)責(zé)本縣人力資源和社會(huì)保障工作的縣政府組成部門。主要職責(zé)是：擬訂本縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系；擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資分配政策；擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理；組織實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入我局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括局本級(jí)和3個(gè)下屬單位，分別是：遂溪縣勞動(dòng)監(jiān)察中隊(duì)、遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所。以上3個(gè)單位經(jīng)費(fèi)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一進(jìn)行核算，納入局本級(jí)的決算編報(bào)范圍。本局另下屬兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位，分別為遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局、遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心，這兩個(gè)單位經(jīng)費(fèi)獨(dú)立，分別獨(dú)立進(jìn)行部門決算的編報(bào)。
第二部分 遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2016年部門決算表(詳見excel附件)
2016年本局公開8張部門決算表格，包括：
（一）收入支出決算總表(詳見excel附件)
（二）收入決算表 (詳見excel附件)
（三）支出決算表 (詳見excel附件)
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)
第三部分 遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2016年度總收入1900.51萬(wàn)元，其中本年收入1900.51萬(wàn)元。具體情況如下：
1、財(cái)政撥款收入1899.2萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加478.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.69%。主要原因：增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所基層服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目資金508萬(wàn)元。
2、其他收入1.31萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：利息收入增加。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2016 年度總支出1988.90萬(wàn)元，其中：使用本年財(cái)政撥款資金支出1900.51萬(wàn)元；使用往年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出88.39萬(wàn)元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出350.96萬(wàn)元。主要用于：（1）工資福利支出261.33萬(wàn)元，比上年增加37.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.71%。主要原因：是2016年度人員工資普提。（2）用于商品和服務(wù)支出89.63萬(wàn)元，比上年增加1.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%。主要原因：軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費(fèi)用增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出1636.62萬(wàn)元。主要用于：（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出307.65萬(wàn)元。比上年減少88.35萬(wàn)元，下降24.65%。主要原因：本年度減少了其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)的投入。（2）行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出213.49萬(wàn)元。比上年增加25.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.64%。主要原因：是2015年度人員工資普提。（3）就業(yè)補(bǔ)助支出289.35萬(wàn)元。比上年增加63.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.87%。主要原因：本年度增加了職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目資金的投入。（4）撫恤費(fèi)用支出35.75萬(wàn)元。比上年減少31.79萬(wàn)元，下降47.07%。主要原因：本年代發(fā)的轉(zhuǎn)制企業(yè)人員撫恤費(fèi)用減少。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1899.20萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少439.57萬(wàn)元，下降18.79%。主要原因：項(xiàng)目資金實(shí)際撥款減少。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1987.59萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1987.59萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減省351.18萬(wàn)元，下降15.02%。主要原因：根據(jù)工作開展的需要，項(xiàng)目資金實(shí)際支出減少。
分功能科目看：1、一般公共服務(wù)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出261.33萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。2、社會(huì)保障和就業(yè)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出1548.24萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、就業(yè)補(bǔ)貼、轉(zhuǎn)制企業(yè)人員撫恤費(fèi)及困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的補(bǔ)助支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共11.54萬(wàn)元，完成預(yù)算12萬(wàn)元的96.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算0萬(wàn)元相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.89萬(wàn)元，完成預(yù)算9萬(wàn)元的98.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.65萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的88.33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算略有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.89萬(wàn)元，占77.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.65萬(wàn)元，占22.96%。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年沒有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.89萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，本年沒有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出8.89萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位公務(wù)用車保有量3輛，主要用于外出政審及出差等公務(wù)。
（3）公務(wù)接待費(fèi)支出2.65萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待53次，接待人數(shù)共470人。主要包括上級(jí)單位檢查人員及相關(guān)單位互相交流工作的業(yè)務(wù)人員。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出241.58萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少21.27萬(wàn)元，下降8.09%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年略有節(jié)約。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額7.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
本年度縣財(cái)政沒有對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）關(guān)于政府性基金的情況說(shuō)明
本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
六、其他收入：是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
附件7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
