遂溪縣檔案局2016年度部門決算情況說明
2016 年度遂溪縣檔案局部門決算
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目錄
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣檔案局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣檔案局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 遂溪縣檔案局概況
? ??一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
遂溪縣檔案局機(jī)構(gòu)設(shè)置5個職能股室，分別是辦公室、館務(wù)股、監(jiān)督指導(dǎo)股、聲像編研股、教育培訓(xùn)股。本部門無下屬單位。
主要職能是：1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策，對檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體、鎮(zhèn)、村，開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。3、組織開展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和研究成果鑒定及推廣應(yīng)用。4、組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘的有關(guān)工作。5、集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和建國后縣直機(jī)關(guān)單位、鎮(zhèn)的重要檔案資料，保守黨和國家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整與安全。6、負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)單位、鎮(zhèn)檔案資料的接收、征集、整理及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作，為社會廣泛提供利用。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)行文件的收集，公開利用。8、承辦縣人民政府和上級檔案管理部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣檔案局共有財政供養(yǎng)人員25人。其中，在職12人，退休11人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)2人。
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第二部分 遂溪縣檔案局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
|
收入支出決算總表 ? |
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|
部門：廣東省遂溪縣檔案局 |
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? |
金額單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
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1 |
欄次 |
? |
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
386.98 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
122.35 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
200.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
5.00 |
|
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8 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
59.63 |
|
? |
9 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
? |
10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
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11 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
200.00 |
|
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12 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
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13 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
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15 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
? |
16 |
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十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
? |
17 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
? |
18 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
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19 |
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十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
? |
20 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
? |
21 |
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二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
22 |
386.98 |
本年支出合計(jì) |
51 |
386.98 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
6.00 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
? 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
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26 |
? |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
6.00 |
|
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27 |
? |
? 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|
? |
28 |
? |
? |
57 |
? |
|
總計(jì) |
29 |
392.98 |
總計(jì) |
58 |
392.98 |
?
二、收入決算表
|
收入決算表 |
? |
? | |||||||||
|
? |
? |
? |
? |
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? |
? |
? |
? |
? |
公開02表 |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣檔案局 |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | ||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? |
|
合計(jì) |
386.98 |
386.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20126 |
檔案事務(wù) |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012601 |
? 行政運(yùn)行 |
102.35 |
102.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012604 |
? 檔案館 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012699 |
? 其他檔案事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2120899 |
? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
?
三、支出決算表
|
支出決算表 |
? |
? | ||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開03表 |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣檔案局 |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
? | ||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
|
合計(jì) |
386.98 |
186.98 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20126 |
檔案事務(wù) |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012601 |
? 行政運(yùn)行 |
102.35 |
102.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012604 |
? 檔案館 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012699 |
? 其他檔案事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2120899 |
? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
?
四、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
? |
? |
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? |
? |
? |
? |
公開04表 |
|
部門：廣東省遂溪縣檔案局 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
|
收???? 入 |
支???? 出 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
? |
1 |
欄次 |
? |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
186.98 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
200.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
3 |
? |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
5 |
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五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
6 |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
|
? |
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
10 |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
? |
12 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
15 |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
22 |
386.98 |
本年支出合計(jì) |
49 |
386.98 |
186.98 |
200.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
0.00 |
? |
51 |
? |
? |
? |
|
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
0.00 |
? |
52 |
? |
? |
? |
|
? |
26 |
? |
? |
53 |
? |
? |
? |
|
總計(jì) |
27 |
386.98 |
總計(jì) |
54 |
386.98 |
186.98 |
200.00 |
?
?
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
? | ||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開05表 |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣檔案局 |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? | ||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
? |
|
合計(jì) |
186.98 |
186.98 |
0.00 |
? | |||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
? | ||
|
20126 |
檔案事務(wù) |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
? | ||
|
2012601 |
? 行政運(yùn)行 |
102.35 |
102.35 |
0.00 |
? | ||
|
2012604 |
? 檔案館 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012699 |
? 其他檔案事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
? | ||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
? | ||
?
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
? | ||||||||
|
? |
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? |
? |
? |
? |
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公開06表 |
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部門：廣東省遂溪縣檔案局 |
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金額單位：萬元 |
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|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
? | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
? |
| ? | |||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
81.86 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
45.49 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
? |
|
30101 |
? 基本工資 |
32.74 |
30201 |
? 辦公費(fèi) |
1.10 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? |
|
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
42.54 |
30202 |
? 印刷費(fèi) |
0.69 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
? |
|
30103 |
? 獎金 |
6.12 |
30203 |
? 咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
? |
|
30104 |
? 其他社會保障繳費(fèi) |
0.46 |
30204 |
? 手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
? |
|
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
? 水費(fèi) |
0.22 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? |
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
30206 |
? 電費(fèi) |
3.54 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
? |
|
30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
? 郵電費(fèi) |
4.10 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
? |
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
? 取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
0.00 |
? |
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
? 物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
0.00 |
? |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
59.63 |
30211 |
? 差旅費(fèi) |
0.32 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
? |
|
30301 |
? 離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
? |
|
30302 |
? 退休費(fèi) |
58.48 |
30213 |
? 維修(護(hù))費(fèi) |
0.59 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
? |
|
30303 |
? 退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
? 租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? |
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會議費(fèi) |
0.00 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
? |
|
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
1.15 |
30216 |
? 培訓(xùn)費(fèi) |
0.36 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? |
|
30306 |
? 救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
0.56 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
? |
|
30307 |
? 醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
? |
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
??事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
? |
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
? |
|
30310 |
? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費(fèi) |
21.74 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
? |
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
? |
|
30312 |
? 提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
? |
|
30313 |
? 購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
? |
|
30314 |
? 采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? |
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
? |
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
9.94 |
? |
? |
? |
? |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
141.49 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
45.49 |
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|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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?
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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? |
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公開07表 |
|
部門：廣東省遂溪縣檔案局 |
? |
? |
? |
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單位：萬元 |
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|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
? |
3 |
? |
3 |
1 |
2.88 |
? |
2.32 |
? |
2.32 |
0.56 |
?
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
? | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
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|
部門：廣東省遂溪縣檔案局 |
|
單位：萬元 |
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|
項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | ||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
|
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? | |
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|
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? | |
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? | |
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|
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|
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|
|
|
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|
注：本年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出數(shù)。 |
? | ||||||||
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?
?
第三部分 遂溪縣檔案局2016年部門決算情況說明
? 一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（1）2016 年度收入總計(jì) 386.98 萬元，支出總計(jì) 386.98 萬元。與2015年收、支總計(jì)各139.41萬元相比，收、支總計(jì)各增加247.57萬元，增長177.58%。主要原因是：檔案館擴(kuò)建工程開支、增加檔案業(yè)務(wù)費(fèi)及提高干部職工工資福利。
（2）2016 年度財政撥款支出年初預(yù)算為 280.91 萬元，支出決算為 386.98 萬元，完成年初預(yù)算的137.76% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：市下?lián)軝n案擴(kuò)建工程配套資金。
(3) 2016年度收入合計(jì)386.98 萬元，其中：財政撥款收入386.98萬元，占100%。本年支出合計(jì) 386.98萬元，其中：基本支出186.98 萬元，占 48.32 % ；項(xiàng)目支出 200 萬元，占 51.68% 。
（4）基本支出? 186.98 萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出 81.86 萬元,占 43.78% ；2、商品和服務(wù)支出 45.49 萬元，占24.33% ；3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出59.63 萬元，占 31.89% ；4、債務(wù)利息支出0萬元，占 0% ；4、其他資本性支出0萬元，占0%? 。
（5）項(xiàng)目支出 200 萬元主要用于以下方面：檔案館擴(kuò)建工程。
二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政決算共 2.88 萬元，具體情況如下：
?? （1）因公出國（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
?? （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.32 萬元，與2016年預(yù)算相比減少0.68萬元，原因是盡量減少不必要用車 。與上年決算相比減少0.03萬元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公車管理，盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量是1輛。
?? （3）公務(wù)接待費(fèi) 0.56 萬元，與2016年預(yù)算相比減少0.44?????? 萬元，原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 0.44 萬元，原因是來訪人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是 11 次，人數(shù)為 90人。???
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 45.49萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加 29.24 萬元，增長 180% 。主要原因是：2016年度業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增大,包括數(shù)字化(信息化)、重點(diǎn)檔案搶救保護(hù)等。
四、政府采購支出情況說明。
2016年本部門政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出? 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車?? 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是 ： 公務(wù)用車 ；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備? 0? 臺（套）。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2016年，本單位共組織對項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3萬元，占年初預(yù)算的100%。績效評價結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明。
由于財政年初沒有安排政府性基金，本單位2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。
?
?
?
?
第四部分? 名詞解釋
? （一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
? （三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
? （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
