2016年遂溪縣人民

政府辦公室部門決算

 

 

目       錄

 

第一部分   縣府辦概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  縣府辦2016年部門決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  縣府辦2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

第一部分   縣府辦概況

一、主要職責(zé)

（一）檢查、督促縣政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況，并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（二）處理報(bào)送縣政府和縣政府辦公室的文電，草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織安排。

（三）起草《政府工作報(bào)告》

（四）組織辦理人大代表議案、建議、批評(píng)和意見及政協(xié)委員提案。

（五）收集、編輯、報(bào)送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。

（六）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

（七）檢查、督促縣人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要部署和縣領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。

（八）負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位小汽車定編工作。

（九）管理政府辦公室直屬事業(yè)單位。

（十）負(fù)責(zé)全縣的應(yīng)急信息報(bào)送及值班安排工作。

（十一）負(fù)責(zé)縣人民政府信息公開，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我辦2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括兩個(gè)不獨(dú)立核算的下屬單位：遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。我辦內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：分別為：秘書室、調(diào)研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務(wù)局、無(wú)委辦、應(yīng)急辦（綜合管理股、應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)股）。遂溪縣人民政府辦公室核定共有57個(gè)編制（含縣領(lǐng)導(dǎo)編制7名），其中：行政編制35個(gè)，行政工勤編制13個(gè)，參公事業(yè)編制5個(gè)（信息管理辦公室），應(yīng)急總值事業(yè)編制4個(gè)；機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員83人，其中在職46人（包含29名行政人員、11名行政工勤人員、4名參公人員、2名應(yīng)急總值人員），退休37人；遺屬供養(yǎng)5人。

第二部分   縣府辦2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

我辦2016年度總收入902.06萬(wàn)元，其中本年收入902.06萬(wàn)元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入902.06萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加175.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.42 %。主要原因：一、增加區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究合作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、“世界長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；二、電商辦成立增加工作經(jīng)費(fèi)；三、本年度政策性增資等。

（二）年度支出總體情況

我辦2016年度總支出837.38萬(wàn)元，其中本年支出837.38萬(wàn)元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出837.38萬(wàn)元，主要用于工資福利支出：272.05萬(wàn)元、商品服務(wù)支出：163.94萬(wàn)元、對(duì)個(gè)和家庭的補(bǔ)助支出：190.90萬(wàn)元、其他資本性支出：4.49萬(wàn)元、政府性基金6萬(wàn)元、項(xiàng)目支出：200萬(wàn)元，比上年決算數(shù)110.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.20%，主要原因：根據(jù)本年度縣工作需要安排增加。

（三）年末結(jié)余情況

年末財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為64.70萬(wàn)元(屬縣阿里巴巴電商辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù))。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

我辦2016年度年初財(cái)政預(yù)算為556萬(wàn)元，財(cái)政全年撥款收入共902.06萬(wàn)元（含本級(jí)預(yù)算追加），比上年增加175萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.4%，主要原因：一、增加區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究合作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、“世界長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；二、電商辦成立增加工作經(jīng)費(fèi)；三、本年度政策性增資等。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

我辦2016年度總支出837.38萬(wàn)元，其中本年支出 837.38 萬(wàn)元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出837.38萬(wàn)元，主要用于工資福利支出：272.05萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加19.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.12%，主要原因：正常增資；商品服務(wù)支出：163.94萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加34.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.27%，主要原因：增加發(fā)放其他交通費(fèi)（公務(wù)用車補(bǔ)貼）；對(duì)個(gè)和家庭的補(bǔ)助支出：190.90萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加24.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因：按政策性增加退休人員工資；其他資本性支出：4.49萬(wàn)元）；政府性基金6萬(wàn)元（根據(jù)工作需要增加）；項(xiàng)目支出：200萬(wàn)元(區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目、申請(qǐng)“世界長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”項(xiàng)目)，比上年決算數(shù)增加原因：根據(jù)本年度縣工作需要安排增加。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

我辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.5萬(wàn)元，完成預(yù)算19.5萬(wàn)元的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.5萬(wàn)元，完成預(yù)算16.5萬(wàn)元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平，我辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加7.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比增加7.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.45 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比保持不變。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是：因工作需要我辦2016年上半年增加4輛縣領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車，下半年將3輛縣領(lǐng)導(dǎo)用車輛交機(jī)關(guān)事務(wù)局管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.5萬(wàn)元，占84.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，占15.38%。具體情況如下：

1.          因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出16.5萬(wàn)元，2016年辦機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于一般公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，我辦機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次600人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.94萬(wàn)元（包括：辦公費(fèi)：30.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.87萬(wàn)元、郵電費(fèi)：25.92萬(wàn)元、差旅費(fèi)：4.22萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)：7萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)：0.27萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)：3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：29萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：16.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)：20.10萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出：17.71萬(wàn)元），比上年決算數(shù)增加34.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.27%，主要原因：增加發(fā)放其他交通費(fèi)及按政策性增資。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額4.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.49萬(wàn)元。

(三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

    2016年本部門政府性基金財(cái)政撥款收入6萬(wàn)元，支出6萬(wàn)元，主要用于“其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”。

(四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（其中1臺(tái)用于應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算0個(gè)項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

第四部分   縣府辦2016年部門決算表