遂溪縣政法委2016年度決算公開說明
遂溪縣委政法委2016年度決算公開說明
目 錄
第一部分 縣委政法委概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委政法委2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委政法委2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 縣委政法委概況
（一）部門主要職責(zé)
主要職能：貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央、省委、市委、縣委的決策和部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動(dòng)；牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法、綜治、維穩(wěn)、反邪教、社會(huì)建設(shè)、法治建設(shè)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共遂溪縣委政法委機(jī)關(guān)設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：即辦公室、政工辦、督查與研究室、綜治協(xié)調(diào)股、基層治理股、維穩(wěn)研判股、化解與穩(wěn)控股、防范工作股、依法治縣工作股。按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。
中共遂溪縣委政法委員會(huì)編制總數(shù)25人，其中：行政編制21人，工勤編制4人，年末共有財(cái)政供養(yǎng)人員39人，在職人員22人，退休人員17人。
第二部分 縣委政法委2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
2016年度部門決算收入總額756.08萬元（含縣城治安聯(lián)防大隊(duì)50人支出決算），全部為財(cái)政撥款收入。比上年度部門決算收入增加248.2萬元，主要原因是重視依法治縣建設(shè)和精神障礙患者救助救治工作并加大資金投入力度。
（二）年度支出總體情況
2016年部門支出總額665.58萬元（含縣城治安聯(lián)聯(lián)防大隊(duì)50人支出決算），按支出性質(zhì)分類，基本支出共468.08萬元，占總支出的70%；項(xiàng)目支出共197.5萬元，占總支出的30%；按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出317.08萬元，商品服務(wù)支出161.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出90.99萬元，基本建設(shè)支出96萬元。本年度年末結(jié)余90.5萬元。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)756.08萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入744.08萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12萬元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
本部門2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)665.58萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出653.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加157.59萬元，主要原因是重視依法治縣建設(shè)和精神障礙患者救助救治工作并加大資金投入力度；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出12萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加12萬元，主要原因是重視開展建設(shè)基層安全情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)工作，增加此方面開支。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出7萬元，預(yù)算安排7萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬元，與2016年預(yù)算支出、2015年決算支出相比無增減變化。說明：本年度沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃，本部門全年因出國(guó)（境）累計(jì)0次，0人。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬元，與2015年決算支出相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，比2015年決算支出增加0.4萬元。說明：根據(jù)工作需要，機(jī)構(gòu)合并后出車次數(shù)增多。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出1萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。與2015年決算支出相比增加0.01萬元，2016年本部門外事接待0次，0人；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，36人次。在公務(wù)接待方面，本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為60.01萬元，與2015年相比，增加了31.78萬元。主要原因是：本年度合并了縣委610辦、縣委依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣社工委與縣委政法委機(jī)關(guān)合署辦公，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；2016年公車改革，發(fā)放車改交通補(bǔ)助。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額37.05萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.05萬元，主要是機(jī)關(guān)重組新采購(gòu)了一批辦公設(shè)備，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，需對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出（100萬元及以上）開展自評(píng)，本部門高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，本部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 縣委政法委2016年部門決算表
