遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2016年部門決算說明

 

一、 部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

縣工業(yè)園管委會(huì)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部：經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)部及綜合部。主要職能是：1、貫徹落實(shí)國家、省、市、縣的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針政策，研究制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、管理辦法、相關(guān)配套優(yōu)惠政策，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)各類企業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、管理、組織、協(xié)調(diào)，維護(hù)園區(qū)企業(yè)的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)工作。3、負(fù)責(zé)園區(qū)的招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，按規(guī)定權(quán)限和程序管理園區(qū)的投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)園區(qū)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)工作。4、根據(jù)縣政府批準(zhǔn)的總體規(guī)劃和土地利用規(guī)劃，依法進(jìn)行園區(qū)土地的開發(fā)和利用工作。5、負(fù)責(zé)園區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)園區(qū)公共設(shè)施日常管理；協(xié)助園區(qū)企業(yè)及項(xiàng)目辦理立項(xiàng)、規(guī)劃、建設(shè)、國土、環(huán)保等方面的手續(xù)。6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門園區(qū)派駐機(jī)構(gòu)的工作。根據(jù)縣政府或有關(guān)職能部門的授權(quán)或委托，行使縣政府和有關(guān)職能部門依法授予的其他職能。

2、人員構(gòu)成情況

縣工業(yè)園管委會(huì)共有行政編制5人，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制3人，后勤服務(wù)人員編制1名，機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員1人，其中在職4人。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

    1、收入支出決算總說明

本單位2016年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì) 211.75 萬元，支出總計(jì) 211.75 萬元。與2015年度相比，收、支各減少77.25、77.25萬元。主要原因是：2015年，由于臺(tái)風(fēng)“彩虹”損壞園區(qū)部分基建，修復(fù)園區(qū)基建投入較大。2016年減少了該項(xiàng)支出。

2、支出決算說明

本單位2016年度財(cái)政撥款支出決算 211.75 萬元，其中基本支出45.53 萬元,項(xiàng)目支出166.21 萬元;其中工資福利支出 21.49 萬元，占10%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 1.86 萬元，占0.9%；一般商品和服務(wù)支出20.89萬元，占9.9%；項(xiàng)目支出166.21 萬元，占78.5%。

3、固定資產(chǎn)情況

本單位年初固定資產(chǎn) 0 萬元，年末固定資產(chǎn) 0 萬元，本年增加 0 萬元。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 6 萬元，預(yù)算安排 6 萬元，完成預(yù)算的 100 %。

1、因公出國（境）費(fèi)決算支出 0 萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

2、公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3 萬元，與2016年支出預(yù)算相比持平。說明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車輛運(yùn)行開支。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出 3 萬元，與2016年支出預(yù)算相比一樣。說明：我部積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開支。

4、本單位全年因出國（境）累計(jì) 0 次，0 人；年末公務(wù)用車保有量為1 輛；外事接待 90 次，500 人。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 22.18 萬元，與2015年相比，增加 11.82萬元。主要原因是：2016年本單位人員增加，業(yè)務(wù)也不斷增加，相應(yīng)增加了各種辦公費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水費(fèi)、電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等基本辦公費(fèi)用。

五、政府采購支出說明

2016年本單位政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

附件3：部門決算公開表

 

遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2017年8月28日