遂溪縣委組織部2016年度決算公開(kāi)說(shuō)明

目       錄

第一部分   縣委組織部概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   縣委組織部2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第三部分   名詞解釋

第四部分   縣委組織部2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   縣委組織部概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

主要職能：1、根據(jù)黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委的指示、決議，結(jié)合我縣黨的組織工作實(shí)際制定有關(guān)的政策措施，經(jīng)縣委審查批準(zhǔn)后，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2、抓好縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。3、負(fù)責(zé)縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子和縣管干部的考察、選拔、調(diào)整、配備工作，同時(shí)做好后備干部工作。4、加強(qiáng)干部隊(duì)伍的宏觀管理，深化干部制度改革，建立與我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)相適應(yīng)的干部管理制度和干部競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)、監(jiān)督機(jī)制，抓好《干部任用條例》的貫徹落實(shí)。5、做好干部教育培訓(xùn)和人才工作。6、抓好黨的基層組織建設(shè)。7、抓好黨員隊(duì)伍建設(shè)。8、做好全縣的黨費(fèi)收繳、使用和管理工作。9、做好干部監(jiān)督管理和審查工作。10、承辦縣委交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)12個(gè)組室，分別是辦公室、干部組、青年干部組、干部監(jiān)督組、干部培訓(xùn)組、組織組、調(diào)查研究組、干部信息組、黨員電教中心、黨代表聯(lián)絡(luò)工作室、人才工作辦公室、“兩新”黨工委辦公室。

縣委組織部共有行政編制28人，行政工勤編制4人。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員32人，其中在職20人，后勤雇傭人員2人，離休1人，退休6人，遺屬供養(yǎng)3人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

第二部分   縣委組織部2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

2016 年度收入總計(jì)737.06萬(wàn)元，支出總計(jì)511.18萬(wàn)元。與2015年收、支總計(jì)各784.98萬(wàn)元相比，收入總計(jì)減少47.92萬(wàn)元，減少6.10% ；支出總計(jì)減少273.8萬(wàn)元，減少34.88% 。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少，重構(gòu)新設(shè)行政村辦公場(chǎng)所建設(shè)費(fèi)用、省市縣三級(jí)“兩新”組織工作經(jīng)費(fèi)、主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等應(yīng)撥經(jīng)費(fèi)尚未下?lián)堋?/span>

（二）年度支出總體情況

2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為737.06萬(wàn)元，支出決算為511.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.35%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：重構(gòu)新設(shè)行政村辦公場(chǎng)所建設(shè)費(fèi)用、省市縣三級(jí)“兩新”組織工作經(jīng)費(fèi)、主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)尚未下?lián)堋?/span>

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)737.06萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入737.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)511.18萬(wàn)元。基本支出247.83萬(wàn)元主要用于以下方面：1、工資福利支出131.06萬(wàn)元,占52.88%；2、商品和服務(wù)支出56.58萬(wàn)元，占22.83%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.79萬(wàn)元，占21.70%；4、債務(wù)利息支出0 萬(wàn)元，占0%；4、其他資本性支出0萬(wàn)元，占0%。

項(xiàng)目支出263.34萬(wàn)元主要用于以下方面：“揚(yáng)帆計(jì)劃”361海洋產(chǎn)業(yè)人才工程、縣組工干部培訓(xùn)班、基層組織建設(shè)、縣鎮(zhèn)換屆工作、兩學(xué)一做活動(dòng)、黨代表活動(dòng)、村委會(huì)干部培訓(xùn)等項(xiàng)目。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出10萬(wàn)元，預(yù)算安排10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，與2015年相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元，占2016年支出預(yù)算100%。說(shuō)明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行開(kāi)支。

    3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出1萬(wàn)元，占2016年支出預(yù)算100%。主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)行政機(jī)關(guān)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，提倡工作餐，規(guī)范用餐標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)。

4、本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì)0次，0人；年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛；外事接待0 次，0人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為62.98萬(wàn)元，與2015年46.79萬(wàn)相比，增加16.19萬(wàn)元。主要原因是：2016年開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，辦公經(jīng)費(fèi)增加；2016年鎮(zhèn)、縣兩級(jí)換屆工作任務(wù)較重，印制選票、換屆業(yè)務(wù)指導(dǎo)資料多，干部考察較多，需經(jīng)常下鄉(xiāng)下點(diǎn)開(kāi)展工作，出車(chē)較為頻繁，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本單位政府采購(gòu)支出總額6.4萬(wàn)元，主要是換屆專(zhuān)項(xiàng)工作的需要，定點(diǎn)采購(gòu)臺(tái)式電腦、打印機(jī)等固定資產(chǎn)設(shè)備。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛。其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出（主要包括“揚(yáng)帆計(jì)劃”361海洋產(chǎn)業(yè)人才工程、干部主體培訓(xùn)班、縣組工干部培訓(xùn)班、基層組織建設(shè)、縣鎮(zhèn)換屆工作、兩學(xué)一做活動(dòng)、黨代表活動(dòng)、村委會(huì)干部培訓(xùn)等8個(gè)項(xiàng)目）全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出263.34萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目完成程度良好。

第三部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分   縣委組織部2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2016年組織部決算公開(kāi)表格.xls