第三部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一）年度收入總體情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年度總收入318.32萬(wàn)元，其中本年收入萬(wàn)318.32元。具體情況如下：

1、財(cái)政撥款收入318.32萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加152.61萬(wàn)元， 增長(zhǎng)92％。主要原因：其他一般公共服務(wù)支出增加。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3、事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5、其他收入0萬(wàn)元。

(二）2016年度支出總體情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年度總支出318.32萬(wàn)元，其中本年支出萬(wàn)318.32元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出312.48萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加152.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)95%，主要用于工資福利、三公經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)、包干、退休人員工資，海防執(zhí)勤道路建設(shè)。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

(一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)318.32萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入318.32萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加152.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)92％，主要原因：1、2016年度工資調(diào)整；2、海防執(zhí)勤道路建設(shè)，道路建設(shè)工作量資金增多。

(二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)318.32元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入318.32，比年初預(yù)算數(shù)增加152.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)92％，主要原因是：1、2016年度工資調(diào)整；2、海防執(zhí)勤道路建設(shè)，道路建設(shè)工作量資金增多。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.43萬(wàn)元，完成預(yù)算4萬(wàn)元的86％。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.66萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的89％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算0.77萬(wàn)元的77%。年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)同比減少。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.22萬(wàn)元， 公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.14萬(wàn)元，同比減少7%和19%；主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.66萬(wàn)元，占78％ 公務(wù)接待費(fèi)支出0.77萬(wàn)元，占22％。具體情況如下：

1.  因公出國(guó)（境）費(fèi)支出萬(wàn)0元。

2.  公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.66萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車 購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，； 公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.66萬(wàn)元。

3.   公務(wù)接待費(fèi)支出0.77萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。共接待11次,接待人數(shù)共82人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.14萬(wàn)元，比上年減少16.48萬(wàn)元，減15%。主要原因是：2016年年鑒印刷出版費(fèi)沒撥。

(二）政府釆購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額1.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

 (三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截2016年12月31曰，本部門共有車輛1輛，其中，一般 公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià) 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

(四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我 部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。 其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金270萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)“其他一般公共服務(wù)支出”項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出270萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，該項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè) 名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門 可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、  事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得 的收入。

三、  經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之 外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、  其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息

收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、  用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái) 政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入” “其他收入”不足以 安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額 的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、 結(jié)佘分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè) 竣工項(xiàng)目結(jié)佘資金。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān) 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門 預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù) 用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1)因公出國(guó)（境）費(fèi)，指 單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜 費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù) 用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包 括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3)公務(wù)接 待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、 專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年決算表