2016年

黨史研究室部門決算

目       錄

第一部分   遂溪縣黨史研究室概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣黨史研究室2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  遂溪縣黨史研究室 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   縣委黨史研究室概況

（一）部門主要職責(zé)

遂溪縣委黨史研究室是主管黨史工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹全國黨史工作的方針政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣的黨史工作；承擔(dān)本縣各個(gè)時(shí)期黨史資料的征研工作，實(shí)施本縣的黨史工作規(guī)劃；征編出版各個(gè)時(shí)期的地方史、組織史、大事記和有關(guān)專題資料；承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的課題研究；開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史資政育人作用；開展學(xué)術(shù)和承辦紀(jì)念活動(dòng)，對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)；完成縣委、縣政府以及上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委黨史研究室設(shè)3個(gè)職能股（政秘股、征研股、出版股）。

人員構(gòu)成情況：本室編制數(shù)7名，其中事業(yè)編制6名，工勤編制1名。現(xiàn)有在職人員6名，退休1名，總?cè)藬?shù)7名。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

本部門沒有下屬下單位，部門預(yù)算為縣本級(jí)預(yù)算。

第二部分   黨史研究室2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

縣委黨史研究室2016年度總收入75.75萬元，其中本年收入75.75萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入75.75萬元，比上年決算數(shù)增加4.9萬元，增長7%。主要原因：財(cái)政預(yù)算增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，與上年決算數(shù)持平

3、事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平

5．其他收入 0萬元，比上年決算數(shù)持平

（二）年度支出總體情況

縣委黨史研究室2016年度年度總支出75.75萬元，其中本年支出 75.75 萬元。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出52.94萬元，主要用于工資福利支出35.51萬元和商品服務(wù)支出17.43萬元，比上年決算數(shù)減少3.77萬元，下降率6%。主要原因是人員減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.81萬元，主要支出項(xiàng)目有：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.81萬元，比上年決算數(shù)增加8.73萬元，增長率62%，主要原因是財(cái)政撥給撫恤金。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

縣委黨史研究室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 75.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75.75萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少48.88萬元，下降率64%；主要原因是財(cái)政預(yù)算減少。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

縣委黨史研究室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)75.75 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75.75萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少48.88萬元，下降20 %；主要原因是財(cái)政預(yù)算減少。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）75.75 萬元，主要用于工資福利和高品服務(wù)支出。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

縣委黨史研究室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 4萬元，完成預(yù)算 4萬元的100 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為  3萬元，完成預(yù)算3 萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1 萬元，完成預(yù)算1 萬元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3萬元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 1萬元，占 100%。具體情況如下：

2.公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3萬元，

3.公務(wù)接待費(fèi)支出  1萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待……。發(fā)生國內(nèi)接待 15次，接待人數(shù)共 130人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.42萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少4.52萬元，下降20%。主要原因是：業(yè)務(wù)人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車主要是公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……

第四部分   xxx（部門名稱）xx年部門決算表

2016年黨史研究室部門決算公開（表格部分）.xls