遂溪縣就業(yè)服務管理中心2016年度部門決算情況說明
2016年度部門決算情況說明
一、單位概況
一、部門機構設置和職能
（一）遂溪縣就業(yè)服務管理中心內(nèi)設3個股室，實施勞動就業(yè)服務工作；承辦城鄉(xiāng)勞動力資源開發(fā)利用和流動就業(yè)的具體工作；負責地區(qū)、省際勞務協(xié)作和勞務人員就業(yè)服務的日常工作；為境外人員來遂就業(yè)和外商常駐機構雇請、招用中方勞務人員、境外勞務輸出提供服務；承辦全縣基層勞動保障機構機構網(wǎng)絡的規(guī)劃運行、管理和維護工作；負責勞動力資源、職業(yè)供求狀況、勞動就業(yè)（失業(yè)）等調(diào)查、統(tǒng)計、分析發(fā)布工作；承辦縣人力資源和社會保障局交辦的其它事項。
（二）部門決算單位構成
從決算單位構成看，部門決算僅包括遂溪縣就業(yè)服務管理中心本級決算。
二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)
（一）收入支出決算總表(詳見excel附件)
（二）收入決算表 (詳見excel附件)
（三）支出決算表 (詳見excel附件)
（四）財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見excel附件)
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)
三、2016 年度部門決算情況說明
1.關于預算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計139.89萬元，支出總計139.89萬元。與2015年收、支總計各116.76萬元相比，收、支總計各增加23.13萬元，增長17%。主要原因：各項就業(yè)工作增加、各級財政補貼增加等原因。
（2）2016 年度財政撥款支出年初預算為125.28萬元，支出決算為139.89萬元，完成年初預算的112.12%。決算數(shù)和預算數(shù)差異的主要原因：財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助、醫(yī)療保障等方面存在較大偏差。
(3) 2016年度收入合計139.89萬元，其中：財政撥款收入139.89萬元，占100%。本年支出合計138.89萬元，其中：基本支出119.89萬元，占86%；項目支出20萬元，占14%。
（4）基本支出119.89萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出38.84萬元,占33%；2、商品和服務支出60.16萬元，占51%；3、對個人和家庭的補助支出20.89萬元，占16%；4、債務利息支出0萬元，不占比例；4、其他資本性支出0萬元。
（5）項目支出20萬元主要用于以下方面：財政對社會保障和就業(yè)支出。
2、關于“三公”經(jīng)費支出說明。2016年“三公”經(jīng)費財政決算共5萬元，具體情況如下：
（1）因公出國（境）費0元，與2016年預算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
（2）公務用車運行維護費3萬元，與2016年預算相比減少0萬元，原因是我中心對公車購置及運行維護費用實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險制度。節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛封存?zhèn)浒钢贫龋徊淮嬖诔瑯藴逝鋫涔嚮蚝廊A裝飾公務用車行為；不存在公車入私戶行為；不存在利用職權向企業(yè)調(diào)換、借用、租用汽車行為。
與上年決算相比減少0萬元，公務用車購置數(shù)為0，保有量是1輛。
（3）公務接待費2萬元，與2016年預算相同，原因是來嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，縣財經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 0 萬元，原因是來訪人數(shù)較往年減少，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務接待批次是57次，人數(shù)為312人。
3、關于機關運行經(jīng)費支出說明。2016年本部門機關運行經(jīng)費支出15.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年增加3.2萬元，增長21%。主要原因是：2016年度工資普調(diào),人員經(jīng)費支出增加。
4、關于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額0萬元，因為沒有采購項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有采購項目計劃。
5、關于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本中心共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
6、關于預算績效管理工作開展情況說明。
2016年，本單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元，占年初預算的0。
7、關于政府性基金預算收入支出決算為零的情況說明
由于財政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。
四、名詞解釋
（一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
（十四）機關運行經(jīng)費，機關運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
遂溪縣就業(yè)服務管理中心
2017年8月28日
