廣東省遂溪縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算情況說(shuō)明
廣東省遂溪縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算
情況說(shuō)明
一、單位概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)組織全縣學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)、知識(shí)創(chuàng)新和決策的科學(xué)化、民主化。
2、開(kāi)展對(duì)外民間科技交流與合作，發(fā)展與海外科技團(tuán)體和科技工作者的友好往來(lái)。
3、負(fù)責(zé)日常性群眾性科技知識(shí)普及工作；弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)；推廣先進(jìn)技術(shù)，組織各類科技培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。
4、組織科技工作者參與本縣事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作；反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者合法權(quán)益。
5、開(kāi)展專題決策論證，為黨和政府提出科技工作的決策建議，開(kāi)展科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果評(píng)審、農(nóng)民專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定等任務(wù)。
6、管理、指導(dǎo)縣級(jí)學(xué)會(huì)、研究會(huì)、協(xié)會(huì)及鎮(zhèn)級(jí)科協(xié)的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)所屬團(tuán)體之間的關(guān)系，促進(jìn)自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)的結(jié)合。
7、建立科技人才庫(kù)和科技信息網(wǎng)絡(luò)，積極舉薦人才。倡導(dǎo)科技工作者樹(shù)立高尚的科學(xué)精神，科學(xué)道德，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者；弘揚(yáng)尊重知識(shí)、尊重人才的社會(huì)風(fēng)尚。
8、興辦科學(xué)技術(shù)活動(dòng)陣地；辦好科普教育示范基地；興辦為學(xué)術(shù)活動(dòng)、科技普及和為科技工作者、科技團(tuán)體服務(wù)的事業(yè)。
9、負(fù)責(zé)科普作品征集和評(píng)選、獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀論文和優(yōu)秀建議。
10、負(fù)責(zé)開(kāi)展創(chuàng)建科普示范鎮(zhèn)活動(dòng)。協(xié)調(diào)落實(shí)科普經(jīng)費(fèi)，拓寬資金渠道。
11、完成縣委、縣政府以及上級(jí)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
縣科協(xié)事業(yè)編制4人。其中：主席1名，副主席1名，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一個(gè)科協(xié)秘書股長(zhǎng)1名，科辦員1名。現(xiàn)有在職在編專業(yè)技術(shù)和管理人員4人（主席1名，副主席1名，秘書股長(zhǎng)1名，工勤員1名 ） 。
二、2016年度部門決算表(詳見(jiàn)excel附件)
（一）收入支出決算總表(詳見(jiàn)excel附件)
（二）收入決算表 (詳見(jiàn)excel附件)
（三）支出決算表 (詳見(jiàn)excel附件)
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見(jiàn)excel附件)
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見(jiàn)excel附件)
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見(jiàn)excel附件)
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見(jiàn)excel附件)
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見(jiàn)excel附件)
三、2016 年度部門決算情況說(shuō)明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計(jì) 76.25 萬(wàn)元，支出總計(jì) 76.75 萬(wàn)元。與2015年收、支總計(jì)各 63.63、63.63 萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加 12.62、13.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.83 %、20.62%。主要原因：2016年度工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 94.27 萬(wàn)元，支出決算為 76.75 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.05% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：科普項(xiàng)目減少
(3) 2016年度收入合計(jì) 76.25 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 73.25萬(wàn)元，占100%。本年支出合計(jì) 76.75 萬(wàn)元，其中：基本支出 51.25 萬(wàn)元，占 66.78% ；項(xiàng)目支出 24.50 萬(wàn)元，占31.92% 。
（4）基本支出 51.25 萬(wàn)元主要用于以下方面：1、工資福利支出 32.44 萬(wàn)元,占 63.30% ；2、商品和服務(wù)支出 9.16 萬(wàn)元，占 17.87% ；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 9.65 萬(wàn)元，占 18.83% ；4、債務(wù)利息支出 0 萬(wàn)元，占 0% ；4、其他資本性支出 0 萬(wàn)元，占 0% 。
（5）項(xiàng)目支出 24.50 萬(wàn)元主要用于以下方面：科普項(xiàng)目的支出。
2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共 1 萬(wàn)元，具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比增加 萬(wàn)元，原因是 。
與上年決算相比 0 萬(wàn)元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公車管理，盡量減少不必要的開(kāi)支。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0，保有量是0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi) 1 萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比 1 萬(wàn)元，原因是來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財(cái)經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 0 萬(wàn)元，原因是來(lái)訪人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開(kāi)支。公務(wù)接待批次是 12 次，人數(shù)為 203人。
3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 41.60 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加 5.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.19% 。主要原因是：2016年度工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
4、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。2016年本部門政府采購(gòu)支出總額 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（縣級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2016年政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
5、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，其中，一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是 0 ；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
6、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2016年，本單位共組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款24.5萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 100 %。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說(shuō)明
由于財(cái)政年初沒(méi)有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
