2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、單位概況

（一）主要職能 

     遂溪縣慢性病防治站擔(dān)負(fù)全縣100多萬(wàn)人口的皮膚性病、麻風(fēng)病、重性精神疾病、肺結(jié)核病等慢性傳染疾病的預(yù)防和治療以及阿片類(lèi)成癮者美沙硐藥物維持治療，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家、省、市縣衛(wèi)生行政部門(mén)制定的皮膚性病、麻風(fēng)病、重性精神疾病、肺結(jié)核病防治規(guī)劃，依照法律法規(guī)行使預(yù)防性和經(jīng)常性的監(jiān)測(cè)和監(jiān)管工作。為全社會(huì)人民健康服務(wù)。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

1、本單位是一個(gè)納入2016年度部門(mén)決算蕩編范圍的獨(dú)立核算、獨(dú)立報(bào)送單戶(hù)報(bào)表的單位。遂溪縣慢性病防治站為遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局直屬、財(cái)政核補(bǔ)的二類(lèi)事業(yè)股級(jí)單位，核定編制80人，其中管理崗位3人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位68人、工勤崗位9人。我站現(xiàn)有職工47人，在職在崗44人（其中非編人員3人）離退休27人，其中中級(jí)職稱(chēng)6人，初級(jí)職稱(chēng)19人。

2、本單位編制事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度報(bào)表。

3、按預(yù)算管理級(jí)次劃分為：一級(jí)預(yù)算單位。

4、按單位基本性質(zhì)劃分為：事業(yè)單位。

5、按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分為：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位。

二、2016年度部門(mén)決算表(詳見(jiàn)excel附件)

   （一）收入支出決算總表(詳見(jiàn)excel附件)

   （二）收入決算表 (詳見(jiàn)excel附件)

   （三）支出決算表 (詳見(jiàn)excel附件)

   （四）財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見(jiàn)excel附件)

   （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見(jiàn)excel附件)

   （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見(jiàn)excel附件)

   （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見(jiàn)excel附件)

   （八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見(jiàn)excel附件)

三、2016 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（1）2016 年度收入總計(jì)515.07萬(wàn)元，支出總計(jì)515.07萬(wàn)元。與2015年收、支總計(jì)各456.06萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加59.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.93%。主要原因：

（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為263.39萬(wàn)元，支出決算為 263.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：

(3) 2016年度收入合計(jì)515.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入       263.39萬(wàn)元，占51.13%。本年支出合計(jì)515.07萬(wàn)元，其中：基本支出     515.07萬(wàn)元，占100%   ；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占0。

（4）基本支出515.07萬(wàn)元主要用于以下方面：1、工資福利支出   178.58萬(wàn)元,占34.67%    ；2、商品和服務(wù)支出193.58萬(wàn)元，占37.59%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 69.81 萬(wàn)元，占13.55% ；4、債務(wù)利息支出 0萬(wàn)元，占 0 ；4、其他資本性支出73.1萬(wàn)元，占14.19%   。

（5）項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，主要用于以下方面：

 

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共 0萬(wàn)元，具體情況如下：

   （1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

   （2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元，原因是     。

與上年決算相比 0 萬(wàn)元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公車(chē)管理，盡量減少不必要的開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，保有量是0輛。 

   （3）公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比  0 萬(wàn)元，原因是來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財(cái)經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異  0 萬(wàn)元，原因是來(lái)訪(fǎng)人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開(kāi)支。公務(wù)接待批次是 0 次，人數(shù)為0 人。   

     3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

4、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0  %。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：2016年本部門(mén)納入部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2016年政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）   

5、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 0  輛，其中，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0  輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2 輛、其他用車(chē) 0 輛，其他用車(chē)主要是 0 ；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0   臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

6、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

2016年，本單位共組織對(duì) 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 0 %。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說(shuō)明

由于財(cái)政年初沒(méi)有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元。

四、名詞解釋

  （一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

  （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

  （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

  （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

  （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣（慢病站）