2016年民政局決算基本情況說明
2016年民政局決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
遂溪縣民政局內(nèi)設(shè)7個職能股室（辦公室、計劃財務(wù)股、優(yōu)撫安置股、救災(zāi)救濟股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股、社會福利和社會事務(wù)股、老齡工作委員會辦公室），一個直屬行政單位（民間組織管理辦公室）、一個掛靠單位（老齡工作委員會辦公室）。遂溪縣民政局主要職能職責(zé)是：1、負責(zé)擁軍優(yōu)屬和優(yōu)待撫恤、烈士報批和褒揚工作；負責(zé)犧牲病故部隊干部的家屬安置工作。2、負責(zé)軍隊移交地方管理的離退休干部、退休士官、軍隊無軍籍退休退職職工、轉(zhuǎn)業(yè)士官、退伍義務(wù)兵、傷殘軍人的接收安置和服務(wù)管理工作；軍休所的建設(shè)和管理工作。3、組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作；負責(zé)救災(zāi)救濟捐贈款物管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村五保戶供養(yǎng)及敬老院、農(nóng)村互助互濟組織建設(shè)；實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣民政局共有行政編制 24人，事業(yè)編制 20 人，離退休人員 34人（其中離休5人，退休29人，代管人員1人）。
（三）民政局2016決算年度的主要工作任務(wù)
一、優(yōu)撫工作
2016年度各類優(yōu)撫對象定恤定補預(yù)算是根據(jù)2015年定補標準基礎(chǔ)上與民政部從2015年10月1日起對優(yōu)撫對象提高標準，預(yù)算2016年度優(yōu)撫對象撫恤定補金如下：
1、殘疾撫恤金
殘疾軍人（含殘疾警察、工作人員）共377人，預(yù)算2016年度7035000元。
2、“三屬”對象撫恤定補金
“三屬”人員117名，2016年預(yù)算2003000。
3、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人補助
復(fù)員軍人257名（含50名孤老復(fù)員軍人），2016年預(yù)算3008000元；帶病回鄉(xiāng)退伍軍人79人，2016年度預(yù)算540000元。
4、“五老”人員定補金
“五老”人員557名，2016年度預(yù)算2590000元。
5、參戰(zhàn)涉核退伍軍人定補金
參戰(zhàn)涉核人員共2150人，2016年度預(yù)算14200000元。
6、義務(wù)兵優(yōu)待金
依據(jù)湛民優(yōu)[2014]8號文件精神，參照市核定遂溪縣2015年軍優(yōu)優(yōu)待標準8434元/年，預(yù)算2016年資金6700000元（待市核定2016年遂溪優(yōu)待標準后再作補充預(yù)算）。
7、退役士兵安置補助金
依據(jù)粵府辦[2014]58號文件精神，2016年度預(yù)算2015年冬季退役的士兵補助金，按上年度城鎮(zhèn) 居民人均可支配收入的標準發(fā)放一次性補助金，參照2015年度發(fā)放2014年度冬季退役士兵補助標準每人22000元，每增加一年補助1600元，預(yù)算資金12500000元，其中5000000元追加2015年度欠撥2014年度冬季退役士兵補助金。
8、農(nóng)村籍60歲退役士兵生活補助
依據(jù)民發(fā)[2011]110號文件規(guī)定,2016年全縣滿60周歲的農(nóng)村籍退役士兵定期補助2275人，年預(yù)算2960000元。
9、部分烈士子女定期生活補助
粵民優(yōu)[2012]6號文件規(guī)定，2016年全縣部分烈士子女共98人，預(yù)算資金共290000元。
10、在鄉(xiāng)殘疾軍人（含在職改領(lǐng)生活補貼）共295人，預(yù)算2015年生活補貼837012元。
11、復(fù)退精神病人14人，醫(yī)療預(yù)算168000元。
12、孤老復(fù)員軍人、孤老烈屬每年醫(yī)療補助27人，2016年預(yù)算42120元。
13、組織部轉(zhuǎn)來建國前入黨農(nóng)村老黨員生活補助98人，資金102120元，（標準90—160不等）。
14、春節(jié)、“八一”擁軍慰問部隊、優(yōu)撫對象等需款1000000元。
15、部分退役軍人參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險費，7—10級下崗殘疾軍人127人，每月253.84元，需款386852元；六種涉軍人員418人，每人151.9元，需款761931元；二種對象大病醫(yī)療救助65400元（每人每月10元）；三項合計1214183元。
16、根據(jù)湛民優(yōu)[2010]10號文件規(guī)定，全縣4500多名重點優(yōu)撫對象，以予醫(yī)保報銷后自負部分醫(yī)療補助資金預(yù)算一年36萬（每月3萬元），便于落實文件要求。
二、救災(zāi)救濟工作
1、2016年城鄉(xiāng)低保人數(shù)是22700人，全年總需資金70087200元，其中：城鎮(zhèn)6700人，人月補差標準418元，全年需資金我33607200元，按配套比例55%計，縣級財政需配套18483960元；農(nóng)村16000人，人月補差標準190元，全年需資金36480000元，縣級配套按30%比例，需資金10944000元；城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保縣級需配套資金29427960元。
2、農(nóng)村五保7300人、人月標準是596元，全年需資金52209600元。
3、臨時救助要求救助困難人數(shù)不斷增加，需在原來30萬元的基礎(chǔ)上提高到80萬元。
4、我縣經(jīng)常性受到自然災(zāi)害影響，房屋倒塌重建配套補助、維修和災(zāi)民生活應(yīng)急救助等，需在原30萬元的基礎(chǔ)上提高150萬元。
5、醫(yī)療救助按人月標準14%給予配套，全年低保支出資金70087200元，縣級應(yīng)配套9812208元。
6、精簡退職人員874人，全年需資金54萬元。
7、鎮(zhèn)級敬老院有19間、按每年進行3間改擴建，每間50萬元，年需資金150萬元。
8、購買服務(wù)人員18人，人月工資2200元，全年低保工作經(jīng)費300000元全年需775000元。
三、老齡工作
1、2016年遂溪縣80周歲以上高齡老人生活津貼預(yù)算說明：根據(jù)《湛江市民政局、湛江市財政局關(guān)于印發(fā)〈湛江市80周歲以上高齡老人生活津貼的實施方案〉的通知》（湛民〔2015〕68號）要求，縣民政局以遂民請〔2015〕41號文，遂溪縣人民政府第十五屆56次常務(wù)會議通過從2015年1月1日起發(fā)放我縣80周歲以上高齡老人生活津貼，標準為：80-89周歲，每人每月30元；90-99周歲，每人每月50元；100周歲以上，每人每月600元。2016年全年80周歲以上老人280.488人次，預(yù)算需要高齡生活津貼經(jīng)費10.237.320元。
2、2016年重陽節(jié)慰問百歲老人；預(yù)算需要經(jīng)費50.000元。
3、2016年“銀齡安康行動”80周歲以上老人意外傷害綜合保險，標準為：每人每年10元，2016年80周歲以上老人23.374人，預(yù)算需要經(jīng)費240.000元。
4、2016年遂溪縣 “創(chuàng)建世界長壽養(yǎng)生基地”申報工作：信息采集、建立老人檔案300.000元；專家審核平估500.000元；檔案管理、信息新聞發(fā)布等…200.000元。2016年預(yù)算需要1.000.000元。
四、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作
1、行政區(qū)域界線委托管理經(jīng)費。根據(jù)《關(guān)于建立界線簽約委托管理制度的通知》要求，我縣現(xiàn)有縣級和鎮(zhèn)級行政區(qū)域界線897.689公里，縣級界樁46個，鎮(zhèn)級界樁13個，縣級單號樁屬我縣管理維護，雙號樁屬鄰近市（區(qū)）管理維護。其中屬于我縣委托當?shù)厝罕姽芾淼挠?8個（其中縣級25個、鎮(zhèn)級13個）根據(jù)上級要求每個界樁每年需管理費400元，每年需款1.52萬元。
2、村務(wù)監(jiān)督委員會成員補貼。根據(jù)《廣東省民政廳廣東省監(jiān)察廳廣東省財政廳關(guān)于印發(fā)廣東省村務(wù)監(jiān)督委員會工作規(guī)則的通知》（粵民發(fā)〔2015〕92號）和《關(guān)于下達2015年村務(wù)監(jiān)督委員會成員補貼省級補助資金的通知》（湛財農(nóng)〔2015〕65號）精神。
3、地名普查工作補錄資金。根據(jù)《廣東省第二次全國地名普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于全國地名普查成果轉(zhuǎn)化規(guī)劃（2015-2020年的通知）》和《印發(fā)遂溪縣第二次地名普查工作實施方案的通知》（遂府辦﹝2011﹞32號）精神。
五、供養(yǎng)孤兒工作
1、機構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒。預(yù)計2016年度機構(gòu)集中供養(yǎng)符合孤兒基本生活費發(fā)放條件的138人（含宗教界收留孤兒、棄嬰。根據(jù)民政部、國家宗教事務(wù)局《關(guān)于規(guī)范宗教界收留孤兒、棄嬰活動的通知》（民發(fā)[2014]99號）要求，宗教界收留孤兒按福利機構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒基本生活費標準發(fā)放。），根據(jù)《廣東省民政廳 廣東省財政廳關(guān)于提高我省孤兒基本生活最低養(yǎng)育標準的通知》（粵民發(fā)[2014]84號）文件精神，2016年度孤兒基本生活費標準為1340元/人月，若按2014年、2015年的分配標準，中央專項資金200元/人月,除中央專項資金200元/人月外，剩余的部分省專項資金按70%（1140元/人月×70%=798元/人月）計算，遂溪縣財政配套資金按30%（1140元/人月×30%=342元/人月）計算。按138人計算，預(yù)計中央專項資金全年需要33.12萬元[138人×200元/人月×12(個月)=331200元],省專項資金全年需要132.1488萬元[138人×798元/人月×12(個月)=1321488元],縣財政配套全年需要資金56.6352萬元[138（人）×342（元）×12（個月）=566352元]。
以上三項共221.904萬元。
2、社會散居供養(yǎng)孤兒。預(yù)計2016年度社會散居供養(yǎng)符合孤兒基本生活費發(fā)放條件的1050人，根據(jù)《廣東省民政廳 廣東省財政廳關(guān)于提高我省孤兒基本生活最低養(yǎng)育標準的通知》（粵民發(fā)[2014]84號）文件精神，2016年度孤兒基本生活費標準為820元/人月，若按2014年、2015年的分配標準，中央專項資金200元/人月,除中央專項資金200元/人月外，剩余的部分省專項資金按70%（620元/人月×70%=434元/人月）計算，遂溪縣財政配套資金按30%（620元/人月×30%=186元/人月）計算。按1050人計算，預(yù)計中央專項資金全年需要252萬元[1050人×200元/人月×12(個月)=2520000元],省專項資金全年需要546.84萬元[1050人×434元/人月×12(個月)=5468400元],縣財政全年需要資金234.36萬元[1050（人）×186（元）×12（個月）=2343600元]。
以上三項共1033.2萬元。
預(yù)計2016年度孤兒基本生活費需要資金1255.104萬元。其中中央專項資金285.12萬元,省專項資金678.9888萬元,縣財政配套資金290.9952萬元。
六、殯葬管理工作
1、遂溪縣戶籍人口免除殯葬基本服務(wù)費用。根據(jù)遂溪縣民政局 遂溪縣財政局《關(guān)于增加免除戶籍人口殯葬基本服務(wù)費用項目的通知》（遂民[2015]3號）規(guī)定，我縣戶籍人口免除殯葬基本服務(wù)費用項目從原來3項增加4項,分別是遺體告別廳租用費（230元）、骨灰寄存（2年以內(nèi)，每年50元）、遺體消毒（90元）和骨灰盒（盅）（簡易標準型）（120元）。增加免除費用項目后，我縣實施戶籍人口免除殯葬基本服務(wù)費用項目為遺體接運、遺體消毒、遺體存放、遺體告別廳租用、遺體火化、骨灰盒（盅）（簡易標準型）、骨灰寄存等七項，每宗最高免費限額為1240元。2016年按全縣人口105萬人計算,減除機關(guān)、事業(yè)單位編制內(nèi)在職、離退休人員和企業(yè)養(yǎng)老保險參保人員以及我縣戶籍人口的農(nóng)村五保戶、城鄉(xiāng)低保戶、城鎮(zhèn)“三無”人員和生活困難的優(yōu)撫對象等4種人共6.21萬人，并按火化率5‰測算，全年死亡預(yù)測數(shù)為4940人[（105萬-6.21萬）×5‰=4940人]。按每宗最高免費限額為1240元/具測算，我縣全年需減免612.56萬元。
2、我縣戶籍人口的農(nóng)村五保戶、城鄉(xiāng)低保戶、城鎮(zhèn)“三無”人員和生活困難的優(yōu)撫對象等4種人免除殯葬基本服務(wù)費用。根據(jù)《遂溪縣殯葬管理部門收支兩條線管理辦法》規(guī)定，在縣殯儀館上繳的130萬元收費收入中每年安排100萬元作為縣低收入群體殯葬基本服務(wù)費。2015年，我縣戶籍人口的農(nóng)村五保戶、城鄉(xiāng)低保戶、城鎮(zhèn)“三無”人員和生活困難的優(yōu)撫對象等4種人免除殯葬基本服務(wù)費用按照每宗最低免費限額670元和每宗最高免費限額為960元計算，全年共減免人數(shù)415人，減免金額為26萬元。根據(jù)遂溪縣民政局 遂溪縣財政局《關(guān)于增加免除戶籍人口殯葬基本服務(wù)費用項目的通知》（遂民[2015]3號）規(guī)定，我縣戶籍人口免除殯葬基本服務(wù)費用項目從原來3項增加4項,分別是遺體告別廳租用費（230元）、骨灰寄存（2年以內(nèi)，每年50元）、遺體消毒（90元）和骨灰盒（盅）（簡易標準型）（120元）。增加免除費用項目后，我縣實施戶籍人口免除殯葬基本服務(wù)費用項目為遺體接運、遺體消毒、遺體存放、遺體告別廳租用、遺體火化、骨灰盒（盅）（簡易標準型）、骨灰寄存等七項，每宗最高免費限額為1240元。預(yù)計2016按照每宗最高免費限額為1240元，全年需要減免人數(shù)600人，減免金額為74.4萬元[600人×1240元=744000元]。
以上兩項共686.96萬元。
3、2016年遂溪縣殯葬管理殯改工作
根據(jù)《遂溪縣殯葬管理部門收支兩條線管理辦法》規(guī)定，在縣殯儀館上繳的130萬元收費收入中每年安排30萬元作為殯葬管理殯改工作經(jīng)費。2015年度，殯葬管理殯改工作經(jīng)費支出36萬多元,其中第一季度殯改工作會議費、舉報費、獎勵金、殯儀館“開放日”活動經(jīng)費共8.2387萬元，第二季度殯改工作會議費、舉報費、獎勵金共6.7464萬元，第三季度殯改工作會議費、舉報費、獎勵金共6.33萬元，預(yù)計第四季度年度殯改工作會議費、舉報費、獎勵金共11萬元左右，省、市殯改迎檢工作經(jīng)費（含視頻制作、資料、會議費）共4萬元左右。根據(jù)目前殯改工作形勢,2016年殯改工作難度更大,殯改工作成本加大。預(yù)計2016年殯葬管理殯改工作經(jīng)費支出40萬元左右。
八、2016年骨灰樓和生態(tài)墓園
根據(jù)《遂溪縣鎮(zhèn)村級公益性骨灰樓（堂）和生態(tài)墓園建設(shè)實施方案（試行）》（遂府〔2014〕15號）要求，縣財政每年安排400萬元對鎮(zhèn)、村公益性骨灰樓（堂）、生態(tài)墓園建設(shè)及后續(xù)管理費用通過以獎代補形式進行扶持。
九、2016年遂溪縣殯儀館資產(chǎn)設(shè)備折舊費
根據(jù)《遂溪縣殯葬管理部門收支兩條線管理辦法》規(guī)定，在縣殯儀館上繳的收費收入中每年提取50萬元作為殯儀館資產(chǎn)設(shè)備折舊費。目前,縣殯儀館部分資產(chǎn)設(shè)備殘舊，需要更新、維護，其中鍋爐需要維修,預(yù)計需要經(jīng)費10萬元（包括材料費、人工費）；現(xiàn)有遺體運輸車4臺，正常運行只有3臺。由于殯儀館每天要有4臺運送遺體車輛才能保證工作正常運行，需要購買一臺運送遺體車輛，預(yù)計需要經(jīng)費13萬元；現(xiàn)有遺體冷藏冰柜8個，可容納遺體54具，目前需要冷藏的遺體80多具，大大超出容納量。需要購買冷藏冰柜1個，預(yù)計需要經(jīng)費7萬元。預(yù)計2016年需要設(shè)備維修、設(shè)備更新經(jīng)費30萬元。
十、2016年殯葬管理所、殯葬管理監(jiān)察大隊支出
1、財政全額撥款在編人員：
遂溪縣殯葬管理所在編6人、殯葬管理監(jiān)察大隊在編8人。
2、離退休人員：
遂溪縣殯葬管理所離退休0人、殯葬管理監(jiān)察大隊離退休3人。
3、公務(wù)費：
公務(wù)費包括電話通信、水電費、辦公用品等支出，遂溪縣殯葬管理所和殯葬管理監(jiān)察大隊各約30000元每年。
4、公車購置及運行費：
殯葬管理監(jiān)察大隊有公車一輛，公車購置及運行費合計約30000元。
5、業(yè)務(wù)費：
遂溪縣殯葬管理所和殯葬管理監(jiān)察大隊各約30000元每年。
二、收入決算說明
2016年收入決算14549.3萬元，其中：財政撥款收入14549.3萬元，其他收入0萬元。
三、支出決算說明
2016年支出決算13949.76萬元，其中：財政撥款支出13949.76萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2106.08萬元，占15%；項目支出決11843.67萬元，占85%，主要支出項目有民政管理事務(wù)、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共11.56萬元，其中局本級4.91萬元，下屬事業(yè)單位6.55萬元。具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關(guān)、廳屬單位出國團組0個、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.96萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量 4輛，全年運行維護費支出5.96萬元，平均每輛2.96萬元。
3.公務(wù)接待費支出 5.6萬元，其中局本級1.95萬元，下屬事業(yè)單位3.65萬元，主要用于民政業(yè)務(wù)工作。
遂溪縣民政局
2017年8月25日
