2016年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門決算
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2016年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門決算
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目?? 錄
第一部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況
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?一、部門主要職責
一是組織本會干部和歸僑僑眷學習、宣傳各項僑務政策法規(guī)；維護歸僑僑眷合法權益，為僑做好事，辦實事，解難事。二是加強香港、澳門、臺灣同胞以及鄉(xiāng)親眷屬和涉僑社團的聯(lián)系，擴大聯(lián)誼，“反獨促統(tǒng)”，為祖國完全統(tǒng)一大業(yè)服務。三是加強海外僑胞的聯(lián)系，促進華僑愛國團結，增進與僑居國人民的友誼與和睦相處。四是調(diào)查僑情，編寫僑史，維護僑益，發(fā)揮僑力。五是配合做好華僑華人觀光、探親及中國血統(tǒng)外籍華人的接待工作。六是協(xié)助處理信訪工作；組織歸僑僑眷參觀學習等社會活動。七是圍繞中心，服務大局，積極完成縣委縣政府下達的各項工作任務，為經(jīng)濟建設服務，為構建和諧遂溪服務。
二、機構設置情況
本部門無下屬單位。內(nèi)設機構1個：辦公室。共有行政編制5人，行政工勤編制1人。機關財政供養(yǎng)10人，其中在職5人，退休5人。
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第二部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2016年部門決算表
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? 收入支出決算總表 |
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公開01表 |
|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
80.22 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
53.86 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
25.87 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
80.22 |
本年支出合計 |
51 |
79.72 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
24 |
0.00 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
? 其中：項目支出結轉(zhuǎn)和結余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
55 |
0.50 |
|
|
27 |
|
? 其中：項目支出結轉(zhuǎn)和結余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
總計 |
29 |
80.22 |
總計 |
58 |
80.22 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。 |
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|
收入決算表 |
? |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開02表 |
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|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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金額單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | ||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? |
|
合計 |
80.22 |
80.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2010301 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010601 |
行政運行 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012501 |
行政運行 |
46.59 |
46.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012599 |
其他港澳臺僑事務支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
? |
? | |||||||||
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|
支出決算表 |
? |
? | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開03表 |
? |
|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? | ||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
|
合計 |
79.72 |
79.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2010301 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010601 |
行政運行 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012501 |
行政運行 |
46.59 |
46.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012599 |
其他港澳臺僑事務支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? |
? | ||||||||
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|
財政撥款收入支出決算總表 |
? | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
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|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
? | ||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
? |
| ? | ||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
? |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
80.22 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
53.86 |
53.86 |
0.00 |
? |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
? |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
本年收入合計 |
22 |
80.22 |
本年支出合計 |
49 |
79.72 |
79.72 |
0.00 |
? |
|
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
50 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
? |
|
? 一般公共預算財政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
? |
|
? 政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
? |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
? |
|
總計 |
27 |
80.22 |
總計 |
54 |
80.22 |
80.22 |
0.00 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。 |
? | |||||||
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|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
? | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
? |
|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? | ||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
? |
|
合計 |
79.72 |
79.72 |
0.00 |
? | |||
|
2010301 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010601 |
行政運行 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
? | ||
|
2012501 |
行政運行 |
46.59 |
46.59 |
0.00 |
? | ||
|
2012599 |
其他港澳臺僑事務支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
? | ||||||
?
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
? | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
? | ||||||
|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
? | |||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
? | ||||||
| ? | |||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
35.6 |
302 |
商品和服務支出 |
18.25 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30101 |
? 基本工資 |
16.96 |
30201 |
? 辦公費 |
3.35 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? | ||||||
|
30102 |
? 津貼補貼 |
16.39 |
30202 |
? 印刷費 |
0.3 |
31002 |
? 辦公設備購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30103 |
? 獎金 |
1.33 |
30203 |
? 咨詢費 |
0.00 |
31003 |
? 專用設備購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
? 基礎設施建設 |
0.00 |
? | ||||||
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
0.00 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? | ||||||
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
30206 |
? 電費 |
0.00 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
? | ||||||
|
30108 |
? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
? 郵電費 |
3.09 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
? | ||||||
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
? | ||||||
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.92 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
? | ||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
25.87 |
30211 |
? 差旅費 |
1.78 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
? | ||||||
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
? | ||||||
|
30302 |
? 退休費 |
25.87 |
30213 |
? 維修(護)費 |
0.3 |
31013 |
? 公務用車購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會議費 |
0.00 |
31020 |
? 產(chǎn)權參股 |
0.00 |
? | ||||||
|
30305 |
? 生活補助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓費 |
0.4 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
? 公務接待費 |
0.52 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30308 |
? 助學金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
? | ||||||
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務費 |
0.84 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30227 |
? 委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
? 國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
? | ||||||
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
30707 |
? 國外債務付息 |
0.00 |
? | ||||||
|
30314 |
? 采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
3.62 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30315 |
? 物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
2.88 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
? | ||||||
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
? | ||||||
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務支出 |
1.17 |
|
|
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? | ||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
61.47 |
公用經(jīng)費合計 |
18.25 |
? | |||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
? | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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單位：萬元 |
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2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
4.40 |
|
3.8 |
|
3.8 |
0.6 |
4.14 |
|
3.62 |
|
3.62 |
0.52 |
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|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
? |
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部門： |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
|
單位：萬元 |
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項 ???目 |
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
? | ||||
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
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注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。 ??? 2.本財政對本部門無政府性基金預算撥款安排，本表為空。 ? |
? | ||||||||
?
第三部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
?
??一、2016年度收入支出決算總體情況說明
?1、2016年度收入總計80.22萬元，支出總計 79.72 萬元。與2015年度相比，收入增加13.63萬元，增長20.46%，支出增加13.13萬元，增長19.71%。主要原因是：本年度人員工資補貼和公務交通費用增加。
?2、2016年度財政撥款支出年初預算為72.02萬元，支出決算79.72萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)和預算數(shù)差異的主要原因：公務員津貼補貼增加和公務交通費增加。
?
?二、2016年度財政撥款收入支出決算總表說明
?1、2016年度收入合計80.22萬元，其中：財政撥款收入80.22萬元，占100%。本年支出合計79.72萬元，其中基本支出79.72? 萬元,占100%。
?2、基本支出79.72萬元，主要用于以下方面：1、工資福利支出35.6萬元，占44.66%；2、商品和服務支出18.25萬元，占 22.89 %；3、對個人和家庭的補助支出25.87萬元，占32.45%。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
??? 本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出 4.14 萬元，預算安排4.4 萬元，完成預算的94.09 %。比上年度總支出減少0.01萬元，降低0.24%。
?? （1）因公出國（境）費決算支出 ?0萬元，與2016年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出? 0 萬元，公務用車運行維護費支出 ?3.62 萬元，與2016年支出預算相比節(jié)余0.18萬元。比上年度減少0.01萬元。說明：我單位嚴格控制車輛費用支出。
??（3）公務接待費決算支出 0.52萬元，與2016年支出預算相比節(jié)余0.08萬元。與上年度持平。
（4）本單位全年因出國（境）累計 0 次， 0 人；年末公務用車保有量為 1 輛；外事接待 7 次， 40? 人。
?四、其他重要事項的情況說明
?1、機關運行經(jīng)費支出情況說明。2016年本單位機關運行經(jīng)費決算支出為 18.25 萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）與2015年相比，增加4.51 萬元，增長32.82%。主要原因是：公務交通費用增加。
2、政府采購支出為零的情況說明。2016年本部門沒有政府采購。???
3、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。
4、預算績效管理工作開展情況說明。2016年，本單位沒有項目安排。
7、政府性基金預算收入支出決算為零的情況說明。由于財政年初沒有安排政府性基金，本單位2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余零萬元。
?
?
第四部分? 名詞解釋
?
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
? （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
? （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
? （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
? （八）上年結轉(zhuǎn)和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
?? （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
（十四）機關運行經(jīng)費，機關運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
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