遂溪縣檔案局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
2016 年度遂溪縣檔案局部門(mén)決算
目錄
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣檔案局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣檔案局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
遂溪縣檔案局機(jī)構(gòu)設(shè)置5個(gè)職能股室，分別是辦公室、館務(wù)股、監(jiān)督指導(dǎo)股、聲像編研股、教育培訓(xùn)股。本部門(mén)無(wú)下屬單位。
主要職能是：1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針政策，對(duì)檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體、鎮(zhèn)、村，開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。3、組織開(kāi)展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和研究成果鑒定及推廣應(yīng)用。4、組織檔案專(zhuān)業(yè)教育和檔案專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)檔案專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘的有關(guān)工作。5、集中統(tǒng)一管理各類(lèi)歷史檔案資料和中華人民共和國(guó)成立后縣直機(jī)關(guān)單位、鎮(zhèn)的重要檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整與安全。6、負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)單位、鎮(zhèn)檔案資料的接收、征集、整理及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作，為社會(huì)廣泛提供利用。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)行文件的收集，公開(kāi)利用。8、承辦縣人民政府和上級(jí)檔案管理部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣檔案局共有財(cái)政供養(yǎng)人員25人。其中，在職12人，退休11人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)2人。
第二部分 遂溪縣檔案局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
|
收入支出決算總表
|
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|
部門(mén)：廣東省遂溪縣檔案局 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
386.98 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
122.35 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
200.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
5.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
59.63 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
200.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
22 |
386.98 |
本年支出合計(jì) |
51 |
386.98 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
6.00 |
其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
6.00 |
|
|
27 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
總計(jì) |
29 |
392.98 |
總計(jì) |
58 |
392.98 |
二、收入決算表
|
收入決算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|
|
部門(mén)：廣東省遂溪縣檔案局 |
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
386.98 |
386.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20126 |
檔案事務(wù) |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012601 |
行政運(yùn)行 |
102.35 |
102.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012604 |
檔案館 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012699 |
其他檔案事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出決算表
|
支出決算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
|
部門(mén)：廣東省遂溪縣檔案局 |
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
386.98 |
186.98 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20126 |
檔案事務(wù) |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012601 |
行政運(yùn)行 |
102.35 |
102.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012604 |
檔案館 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012699 |
其他檔案事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
部門(mén)：廣東省遂溪縣檔案局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
186.98 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
200.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
22 |
386.98 |
本年支出合計(jì) |
49 |
386.98 |
186.98 |
200.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
總計(jì) |
27 |
386.98 |
總計(jì) |
54 |
386.98 |
186.98 |
200.00 |
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
|
部門(mén)：廣東省遂溪縣檔案局 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
|||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計(jì) |
186.98 |
186.98 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
|||
|
20126 |
檔案事務(wù) |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
|||
|
2012601 |
行政運(yùn)行 |
102.35 |
102.35 |
0.00 |
|||
|
2012604 |
檔案館 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
2012699 |
其他檔案事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
59.63 |
59.63 |
0.00 |
|||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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公開(kāi)06表 |
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|
部門(mén)：廣東省遂溪縣檔案局 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
81.86 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
45.49 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
32.74 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.10 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
42.54 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.69 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
6.12 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.46 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.22 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
3.54 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
4.10 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
59.63 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.32 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
58.48 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.59 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.15 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.36 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.56 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
21.74 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.94 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
141.49 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
45.49 |
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|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)07表 |
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部門(mén)：廣東省遂溪縣檔案局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
2.88 |
|
2.32 |
|
2.32 |
0.56 |
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
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公開(kāi)08表 |
|
|
部門(mén)：廣東省遂溪縣檔案局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
注：本年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)。 |
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第三部分 遂溪縣檔案局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（1）2016 年度收入總計(jì) 386.98 萬(wàn)元，支出總計(jì) 386.98 萬(wàn)元。與2015年收、支總計(jì)各139.41萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加247.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.58%。主要原因是：檔案館擴(kuò)建工程開(kāi)支、增加檔案業(yè)務(wù)費(fèi)及提高干部職工工資福利。
（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 280.91 萬(wàn)元，支出決算為 386.98 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.76% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：市下?lián)軝n案擴(kuò)建工程配套資金。
(3) 2016年度收入合計(jì)386.98 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入386.98萬(wàn)元，占100%。本年支出合計(jì) 386.98萬(wàn)元，其中：基本支出186.98 萬(wàn)元，占 48.32 % ；項(xiàng)目支出 200 萬(wàn)元，占 51.68% 。
（4）基本支出 186.98 萬(wàn)元主要用于以下方面：1、工資福利支出 81.86 萬(wàn)元,占 43.78% ；2、商品和服務(wù)支出 45.49 萬(wàn)元，占24.33% ；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.63 萬(wàn)元，占 31.89% ；4、債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，占 0% ；4、其他資本性支出0萬(wàn)元，占0% 。
（5）項(xiàng)目支出 200 萬(wàn)元主要用于以下方面：檔案館擴(kuò)建工程。
二、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共 2.88 萬(wàn)元，具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.32 萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比減少0.68萬(wàn)元，原因是盡量減少不必要用車(chē) 。與上年決算相比減少0.03萬(wàn)元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公車(chē)管理，盡量減少不必要的開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，保有量是1輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi) 0.56 萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比減少0.44 萬(wàn)元，原因是來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縣財(cái)經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 0.44 萬(wàn)元，原因是來(lái)訪人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開(kāi)支。公務(wù)接待批次是 11 次，人數(shù)為 90人。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 45.49萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加 29.24 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 180% 。主要原因是：2016年度業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增大,包括數(shù)字化(信息化)、重點(diǎn)檔案搶救保護(hù)等。
四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車(chē) 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 1 輛，其他用車(chē)主要是 ： 公務(wù)用車(chē) ；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2016年，本單位共組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100%。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說(shuō)明。
由于財(cái)政年初沒(méi)有安排政府性基金，本單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
