縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室2016年決算說明
2016年
縣關(guān)工委部門決算
目 錄
第一部分 縣關(guān)工委概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣關(guān)工委2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣關(guān)工委2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 縣關(guān)工委概況
（一）部門主要職責(zé)
縣關(guān)工委主要職能：組織老同志深入基層，對(duì)青少年思想、學(xué)習(xí)、生活等進(jìn)行調(diào)查研究，積極向黨和政府及有關(guān)部門反映情況，提出意見和建議；配合有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)青少年的思想道德教育、科學(xué)文化教育、民主法制和紀(jì)律教育；配合有關(guān)部門，發(fā)動(dòng)社會(huì)力量，力所能及地為青少年健康成長(zhǎng)辦實(shí)事、做好事；配合有關(guān)部門開展農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)成才。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣關(guān)工委內(nèi)設(shè)辦公室。
人員構(gòu)成情況：有事業(yè)編制數(shù)1個(gè)，年末實(shí)有在職人員1人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
第二部分 縣關(guān)工委2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
縣關(guān)工委2016年度總收入80.63萬元，其中本年收入80.63萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入80.63萬元，比上年決算數(shù)增加4.56萬元，增長(zhǎng)6%。主要原因：工資福利增加。
（二）年度支出總體情況
縣關(guān)工委2016年度年度總支出78.5萬元，其中本年支出78.5萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出78.5萬元，主要用于：基本支出11.5萬元，占14.65 %；項(xiàng)目支出67萬元，占85.35%。
比上年決算數(shù)增加2.43萬元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
縣關(guān)工委2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)80.63萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入80.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.73萬元，增長(zhǎng)2.2%；主要原因是工資福利增加。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
縣關(guān)工委2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)78.5萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，減少0.51 %。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
縣關(guān)工委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.3萬元，完成預(yù)算2.3萬元的100%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比2015年增加1.5萬元，原因：公車改革，2016年上半年維護(hù)費(fèi)撥到縣關(guān)工委；公務(wù)接待費(fèi)決算支出0.8萬元，與2015年支出預(yù)算相比一樣。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出2.3萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待8次，接待人數(shù)共150人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.49萬元，與上年基本持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0.68萬元，用于購(gòu)置辦公室通用設(shè)備。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門固定資產(chǎn)總額3.12萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我委高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 縣關(guān)工委2015年部門決算表
