遂溪縣路燈管理所2016年決算公開(kāi)說(shuō)明
遂溪縣路燈管理所2016年決算
公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
遂溪縣路燈管理所為股級(jí)事業(yè)單位，主要職能：維護(hù)管理縣城路燈的正常運(yùn)行，對(duì)損壞的燈、桿、線路及時(shí)修復(fù)，保證亮燈達(dá)到95%以上。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣路燈管理所事業(yè)編制6人。財(cái)政供養(yǎng)8人，其中在職5人，臨工3人。
三、2016 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計(jì)580.3萬(wàn)元，支出總計(jì)580.3萬(wàn)元。與2015年收、支總計(jì)各500.1萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加80.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.04%。主要原因：有關(guān)辦公費(fèi)用價(jià)格上漲，業(yè)務(wù)量增加等。
（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為886.89萬(wàn)元，支出決算為 580.3 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.43% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：路燈安裝工程財(cái)政沒(méi)有審批。
(3) 2016年度收入合計(jì)580.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入580.3萬(wàn)元，占100%。本年支出合計(jì)580.3萬(wàn)元，其中：基本支出64.23萬(wàn)元，占11.07%；項(xiàng)目支出516.07萬(wàn)元，占88.93%。
（4）基本支出64.23萬(wàn)元主要用于以下方面：1、工資福利支出34.27萬(wàn)元,占53.36%；2、商品和服務(wù)支出13.27萬(wàn)元，占20.66%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.68萬(wàn)元，占25.97%；4、債務(wù)利息支出0 萬(wàn)元，占0%；4、其他資本性支出0萬(wàn)元，占0%。
（5）項(xiàng)目支出516.07萬(wàn)元主要用于以下方面：路燈安裝和路燈電費(fèi)。
2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 10 萬(wàn)元，預(yù)算安排 10 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9 萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比基本持平。說(shuō)明：我部門(mén)積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車(chē)輛運(yùn)行開(kāi)支。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出 1 萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比基本持平。說(shuō)明：我部門(mén)積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開(kāi)支。
（4）本部門(mén)全年因出國(guó)（境）累計(jì) 0 次， 0 人；外事接待 0 次， 0 人。
3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 13.27 萬(wàn)元，與2015年相比，增加 0.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。主要原因是：有關(guān)辦公費(fèi)用價(jià)格上漲，業(yè)務(wù)量增加等。
4、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
5、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2016年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中：工具車(chē)2輛，高空作業(yè)車(chē)1輛。
遂溪縣路燈管理所
2017年8月29日
