遂溪縣旅游局2016年部門決算公開
2016年遂溪縣旅游局
決算公開
目 錄
第一部分 遂溪縣旅游局部門概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣旅游局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣旅游局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣旅游局部門概況
主要職能： 1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)旅游業(yè)的方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃；擬訂旅游工作政策和旅游業(yè)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施。2、擬訂國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，組織旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大促銷活動(dòng)；制定旅游發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。3、培育和完善縣內(nèi)旅游市場(chǎng)，擬訂發(fā)展縣內(nèi)旅游的戰(zhàn)略措施并指導(dǎo)實(shí)施。4、組織旅游資源的普查工作，指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)。5、組織實(shí)施旅游景區(qū)景點(diǎn)、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。6、會(huì)同有關(guān)部門做好出國(guó)旅游、赴香港澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)旅游和邊境旅游的規(guī)范、管理及協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)旅游對(duì)外交流與合作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
遂溪縣旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣旅游局內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室。共有參公事業(yè)編制5人，工勤編制1人。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人員6人，其中在職5人，參公4人，工勤1人，離退休0人，遺屬供養(yǎng)1人。本局沒有下屬單位。
第二部分 遂溪縣旅游局2016年部門決算情況說明
年度收入總體情況
遂溪縣旅游局2016年度總收入、支出325.85萬元，其中本年收入、支出325.85萬元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入萬元，比上年決算數(shù)增加 228.90 萬元，增長(zhǎng)236.10 %。主要原因：按政策性提高基本工資福利所需要費(fèi)用
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 4 萬元，預(yù)算安排 4 萬元，完成預(yù)算的100 %。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出 3 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3 萬元，與2016年支出預(yù)算相比持平。說明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車輛運(yùn)行開支。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出 1 萬元，與2015年支出預(yù)算相比減少萬元。說明：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，壓縮開支。
4、本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì) 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車保有量為 1 輛；公務(wù)接待 23 次，178 人。
（一） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明：
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)為1萬元，決算和預(yù)算一樣，說明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開支。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元（其中：公務(wù)用車購置支出為0，公務(wù)用車運(yùn)行支出3萬元，主要是業(yè)務(wù)用車所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)等），占75％，年未車輛保有量是1輛；公務(wù)接待費(fèi)1萬元（主要用于相關(guān)單位交流工作情況及相關(guān)部門指導(dǎo)工作用發(fā)生的接待開支公務(wù)），接待費(fèi)占25％。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016 本單位行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出 37.38 萬元，比去年決算數(shù) 減少3.57萬元，減少9.5%。主要原因是：用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)等支出。
四、政府采購情況
2016年度本單位政府采購0元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年1月20日，本單位共有車輛1輛。資產(chǎn)變動(dòng)的情況：無。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年，本單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
第三部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第四部分 遂溪縣旅游局2016年部門決算表
