遂溪縣人大常委會辦公室2018年度預算公開
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2018年
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遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室
部門預算
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目 錄
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第一部分 遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類科目）
十、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表（詳見附表）
十一、政府性基金預算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預算基本支出預算表（詳見附表）
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表（詳見附表）
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部份
遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室
2018年預算基本情況說明
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一、部門機構設置及和職能
遂溪縣人大常委會辦公室含縣人大常委會機關6個科級單位和3個股室。主要職能是：1、負責縣人大會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議等重要會議的會務組織及縣人大常委會領導參加重要活動的組織安排。2、承擔縣人大常委會有關文件、文稿的起草、審核、印發(fā)工作。3、對縣人大常委會監(jiān)督“一府兩院”的工作進行調(diào)查研究，提出意見、建議和初審意見；組織好視察、評議等工作；承辦人民代表的有關建議、批評、意見和來信來訪。4、辦理有關人大選舉工作、代表聯(lián)絡工作和人事任免工作，對代表議案辦理情況提出初審意見；負責聯(lián)系駐遂的全國、省、市人大代表，并組織其在閉會期間的活動。
二、人員構成情況
遂溪縣人大常委會辦公室機關行政編制16名，行政工勤編制4人,機關財政供養(yǎng)人員61人，其中在職26人，退休30人，離休3人,遺屬供養(yǎng)人員2人。
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?第二部分
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附件1 ：?
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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|
一、預算撥款 |
7,945,750.00 |
一、基本支出 |
5,670,750.00 |
一、機關工資福利支出 |
2,161,806.00 |
一、一般公共服務支出 |
5,298,130.00 |
|
|
?? 一般公共預算撥款 |
7,945,750.00 |
??? 工資福利支出 |
2,161,806.00 |
二、機關商品和服務支出 |
3,194,800.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
?? 政府性基金預算撥款 |
0.00 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
2,589,144.00 |
三、機關資本性支出（一） |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
二、預算外資金 |
0.00 |
??? 商品和服務支出 |
919,800.00 |
四、機關資本性支出（二） |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
??? 行政事業(yè)性收費收入 |
0.00 |
??? 其他資本性支出 |
0.00 |
五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
|
??? 主管部門集中收入 |
0.00 |
二、項目支出 |
2,275,000.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
??? 納入預算外管理基金收入 |
0.00 |
??? 商品和服務支出 |
2,275,000.00 |
七、對企業(yè)補助 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
??? 其他預算資金 |
0.00 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
0.00 |
八、對企業(yè)資本性支出 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,416,284.00 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
九、對個人和家庭的補助 |
2,589,144.00 |
九、社會保險基金支出 |
0.00 |
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??? 債務利息支出 |
0.00 |
十、對社會保障基金支出 |
0.00 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
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??? 基本建設支出 |
0.00 |
十一、債務利息及費用支出 |
0.00 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
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??? 其他資本性支出 |
0.00 |
十二、債務還本支出 |
0.00 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
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??? 其他支出 |
0.00 |
十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
十三、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
三、事業(yè)收入（不含預??? 算外資金） |
0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
十四、預備費及預留 |
0.00 |
十四、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
0 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0.00 |
|
|
五、其他收入 |
0 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
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六、上級補助收入 |
0 |
六、結轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
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十七、金融支出 |
0.00 |
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七、附屬單位上繳收入 |
0 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
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九、上年結轉(zhuǎn)、結余 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
231,336.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
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二十二、預備費 |
0.00 |
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二十三、國債還本付息支出 |
0.00 |
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二十四、其他支出 |
0.00 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
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二十六、債務還本支出 |
0.00 |
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二十七、債務付息支出 |
0.00 |
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二十八、債務發(fā)行費用支出 |
0.00 |
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收入合計 |
7,945,750.00 |
支出合計 |
7,945,750.00 |
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7,945,750.00 |
支出合計 |
7,945,750.00 |
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附件2
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
7,945,750 |
|
?? 一般預算撥款 |
7,945,750 |
|
?? 基金預算撥款 |
0 |
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二、預算外資金 |
0 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
0 |
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?? 主管部門集中收入 |
0 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
0 |
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?? 其他預算外資金 |
0 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
0 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
0 |
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五、其他收入 |
0 |
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六、上級補助收入 |
0 |
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七、附屬單位上繳收入 |
0 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
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九、上年結轉(zhuǎn)、結余 |
0 |
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收入總計 |
7,945,750 |
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
7,945,750 |
7,945,750 |
7,945,750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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【2010101】行政運行（人大事務） |
3,123,130 |
3,123,130 |
3,123,130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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【2010108】代表工作 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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【2010199】其他人大事務支出 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2,416,284 |
2,416,284 |
2,416,284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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【2210201】住房公積金 |
231,336 |
231,336 |
231,336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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附件4 |
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2018年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
7,945,750 |
一、一般公共服務支出 |
5,298,130 |
5,298,130 |
0 |
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?? 一般預算撥款 |
7,945,750 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
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?? 基金預算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
0 |
0 |
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二、預算外資金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
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|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
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|
?? 主管部門集中收入 |
0 |
六、科學技術支出 |
0 |
0 |
0 |
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|
?? 納入預算外管理基金收入 |
0 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
0 |
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|
?? 其他預算外資金 |
0 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
2,416,284 |
2,416,284 |
0 |
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九、社會保險基金支出 |
0 |
0 |
0 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
0 |
0 |
0 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
0 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
0 |
0 |
0 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
0 |
十四、交通運輸支出 |
0 |
0 |
0 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
0 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
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五、其他收入 |
0 |
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
0 |
0 |
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六、上級補助收入 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
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七、附屬單位上繳收入 |
0 |
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
十九、國土海洋氣象等支出 |
0 |
0 |
0 |
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九、上年結轉(zhuǎn)、結余 |
0 |
二十、住房保障支出 |
231,336 |
231,336 |
0 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
0 |
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二十二、預備費 |
0 |
0 |
0 |
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二十三、債務還本支出 |
0 |
0 |
0 |
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二十四、債務付息支出 |
0 |
0 |
0 |
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二十五、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
0 |
0 |
0 |
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收入總計 |
7,945,750 |
支出總計 |
7,945,750 |
7,945,750 |
0 |
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附件5 |
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2018年一般公共預算支出表 |
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單位： |
遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
7,945,750 |
7,945,750 |
7,945,750 |
0 |
0 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2,416,284 |
2,416,284 |
2,416,284 |
0 |
0 |
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【2010101】行政運行（人大事務） |
3,123,130 |
3,123,130 |
3,123,130 |
0 |
0 |
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【2010199】其他人大事務支出 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
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【2210201】住房公積金 |
231,336 |
231,336 |
231,336 |
0 |
0 |
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【2010108】代表工作 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
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附件6 |
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2018年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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附件7 |
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2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） |
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單位： |
遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
5,670,750 |
5,670,750 |
5,670,750 |
0 |
0 |
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工資福利支出 |
2,161,806 |
2,161,806 |
2,161,806 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 津貼補貼 |
836,078 |
836,078 |
836,078 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 住房公積金 |
231,336 |
231,336 |
231,336 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 獎金 |
84,184 |
84,184 |
84,184 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 基本工資 |
1,010,208 |
1,010,208 |
1,010,208 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
商品和服務支出 |
919,800 |
919,800 |
919,800 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 公務接待費 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 其他商品和服務支出 |
670,000 |
670,000 |
670,000 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 其他交通費用 |
105,000 |
105,000 |
105,000 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 郵電費 |
64,800 |
64,800 |
64,800 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
對個人和家庭的補助 |
2,589,144 |
2,589,144 |
2,589,144 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 生活補助 |
11,520 |
11,520 |
11,520 |
0 |
0 |
? |
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|
? |
? 離休費 |
312,000 |
312,000 |
312,000 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 退休費 |
1,868,628 |
1,868,628 |
1,868,628 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? 其他對個人和家庭的補助 |
396,996 |
396,996 |
396,996 |
0 |
0 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
附件8：
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|
2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目） |
||
|
? |
? |
? |
|
單位名稱:遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預算經(jīng)濟） |
一般公共預算撥款 |
|
? |
合計 |
5,670,750.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
2,161,806.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
1,930,470.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
231,336.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
919,800.00 |
|
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費 |
169,800.00 |
|
? 50206 |
? 公務接待費 |
50,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
670,000.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
2,589,144.00 |
|
? 50901 |
? 社會福利和救助 |
11,520.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
2,180,628.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
396,996.00 |
?
?
|
? |
附件9 |
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? |
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|
? |
??? 2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
? |
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|
? |
? |
? |
? |
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|
? |
單位：遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
單位：元 |
? |
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|
? |
項目 |
本年預算數(shù) |
? |
||||||||||||||||
|
? |
合計 |
80,000.00 |
? |
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|
? |
1、因公出國(境）費用 |
0.00 |
? |
||||||||||||||||
|
? |
2、公務接待費 |
50,000.00 |
? |
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|
? |
3、公務用車費 |
30,000.00 |
? |
||||||||||||||||
|
? |
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
? |
||||||||||||||||
|
? |
（2）公務用車購置 |
0.00 |
? |
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|
附件10 |
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? |
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? |
? |
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? |
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? |
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? |
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|
2018年部門預算基本支出預算表 |
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? |
? |
? |
? |
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? |
? |
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|
單位名稱：遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
? |
金額：元 |
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|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||||||||||||
|
合計 |
5,670,750.00 |
5,670,750.00 |
5,670,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
【2010101】行政運行（人大事務） |
3,023,130.00 |
3,023,130.00 |
3,023,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
2,416,284.00 |
2,416,284.00 |
2,416,284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
【2210201】住房公積金 |
231,336.00 |
231,336.00 |
231,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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|
附件11 |
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? |
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? |
? |
? |
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|
2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
? |
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|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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|
單位名稱：遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
? |
? |
金額：元 |
? |
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|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
? |
|||||||||||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
? |
|||||||||||||||
|
合計 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
【2010101】行政運行（人大事務） |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
【2010108】代表工作 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
|
【2010199】其他人大事務支出 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
|
附件12 |
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? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
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|
2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
辦公經(jīng)費 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
培訓費 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
維修（護）費 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
|
附件13 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
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|
2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣人民代表大會常務委員會辦公室 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
郵電費 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
維修(護)費 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
培訓費 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
第三部分2018年部門預算情況說明
?
一、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣人大常委會辦公室2018年支出預算7945750元，其中：一般公共預算支出7945750元，比2017年增706376元，原因是：一、增加工資；二、增加住房補貼；；支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2161806元，比2017年增99827元，原因是：一、增加工資；二、增加住房補貼；；對個人和家庭的補助支出2589144元，比2017年增428151元，原因是：退休人員增資、增發(fā)住房補貼；商品和服務支出919800元，比2017年減96600元，原因是減少包干公務費、業(yè)務費。
?二、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年機關運行經(jīng)費合計409800元，具體包括公務接待費50000元，郵電費164800元，其他交通費用105000元，公務用車運行維護費30000元，包干業(yè)務費60000元。比2017年預算增減93400元，通訊費主要原因是其他交通費用增加。
三、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元。
四、關于“三公”經(jīng)費預算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預算共安排30000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算相比持平。
（3）公務接待費預算支出50000元，與2017年支出預算相比持平。
1、關于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年1月20日，本部門共有車輛1輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。資產(chǎn)變動的情況：無。
2、關于預算績效信息公開情況情況說明。
2018年，本單位共組織對0個項目進行了預算績效評價。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋
? ??（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
? ??（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
? ??（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
? ??（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? ??（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
? ??（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
? ??（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
? ??（八）上年結轉(zhuǎn)和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
?? ?（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
?
?
