遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局2016年度部門決算公開

目       錄

第一部分  遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局概況

一、  部門職責(zé)

二、  機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 2016 年部門決算情況說(shuō)明

第四部分     名詞解釋

第一部分  遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局概況

（一）部門主要職責(zé)

遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局是監(jiān)管市場(chǎng)工作的職能部門，主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理和做好執(zhí)法的有關(guān)工作；2、負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、信息公示及監(jiān)督管理，依法組織查處取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為；3、監(jiān)督管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂、流通領(lǐng)域的走私販私行為，打出傳銷和違法直銷等經(jīng)濟(jì)違法行為；4、組織查處打假、侵權(quán)案件，保護(hù)合法權(quán)益；5、依法規(guī)范和維護(hù)經(jīng)營(yíng)秩序，監(jiān)管市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)交易有關(guān)行為；6、依法查處商標(biāo)違法行為；7、指導(dǎo)、監(jiān)管廣告活動(dòng)，查處違法廣告行為；8、負(fù)責(zé)合同行政監(jiān)管，查處合同欺詐行為；9、依法監(jiān)管中介服務(wù)機(jī)構(gòu)違反經(jīng)紀(jì)活動(dòng)；10、負(fù)責(zé)動(dòng)產(chǎn)抵押登記，組織監(jiān)督拍賣行為；11、指導(dǎo)市場(chǎng)主體信用分類管理、依法發(fā)布基礎(chǔ)信息；12、指導(dǎo)所屬事業(yè)單位和協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)12個(gè)職能股室，直屬行政單位1個(gè)，派出機(jī)構(gòu)10個(gè)。按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門2016年部門決算編報(bào)的單位共一個(gè)，包括局本級(jí)一個(gè)預(yù)算單位，本部門沒(méi)有下屬單位。

第二部分  遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 2016年部門決算表

收入支出決算總表 

                                          公開01表

部門：廣東省遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局                                          單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

公開02表

部門：廣東省遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局                                              單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

                                                                      公開03表

部門：廣東省遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局                                         單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：廣東省遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局                                            單位：萬(wàn)元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表                                                         

部門：廣東省遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局                                 單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                                       公開06表

部門：廣東省遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局                                       單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

                                          公開07表

部門：廣東省遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局                                              單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                 公開08表

部門：廣東省遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局                                單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

政府性基金撥款0元，所以沒(méi)有安排政府性基金支出。

第三部分  遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 2016年度總收入 2946.83 萬(wàn)元，其中本年收入2946.83萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入2,946.83  萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加71.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48% 。主要原因：是人員經(jīng)費(fèi)有所增加，增加了基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)邊遠(yuǎn)地區(qū)人員津貼及交通補(bǔ)貼。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 2016年度總支出2,946.83 萬(wàn)元，其中本年支出2,946.83 萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出2946.83 萬(wàn)元，主要用于基本支出2822.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出124.04萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少6.57 萬(wàn)元，下降0.22%。主要原因是：按上級(jí)勱行節(jié)約的要求，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．基本支出2,822.79萬(wàn)元，主要是支付：工資福利支出1,398.77萬(wàn)元,占49.55%；商品和服務(wù)支出248.94萬(wàn)元，占8.82%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,175.07萬(wàn)元，占41.63%。

3．項(xiàng)目支出124.04萬(wàn)元，主要支付：工商行政管理專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、占0.81%；執(zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)123.04萬(wàn)元、占99.19%。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 2946.83 萬(wàn)元。其中：一般公共財(cái)政撥款決算收入2,946.83萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少36.75萬(wàn)元，減幅1.23%，主要原因是：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元，主要原因是：本單位本年度沒(méi)有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 2946.83 萬(wàn)元。其中：一般公共財(cái)政撥款決算支出2,946.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.77%，比年初預(yù)算減少36.75萬(wàn)元，下降1.23%，主要原因是：按上級(jí)厲行節(jié)約的要求，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬(wàn)元，主要原因是：本單位本年度沒(méi)有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出59.00萬(wàn)元，預(yù)算安排59.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算支出相比無(wú)增減變化。主要原因是：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

2.公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，主要原因是：本單位本年度沒(méi)有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.00萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。我單位年末公務(wù)用車保有量為26輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)開支主要包括汽車油料、年審、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路過(guò)橋等費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.00萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。2016年，局機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)接待136 次，接待人數(shù)共1259人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出248.94萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，比2016年預(yù)算減少1.6萬(wàn)元，減幅0.64%。主要原因是：我局本年度是第一年歸地方縣財(cái)政部門管理，按照縣財(cái)政局的要求，水電費(fèi)、辦公用品、電話費(fèi)包干、其他雜項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等都進(jìn)行了細(xì)化，有效地控制壓縮公用經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。主要原因是：本單位本年度沒(méi)有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，其中，一般公務(wù)用車5輛、用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，用于日常執(zhí)法執(zhí)勤工作，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備沒(méi)有。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)本年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效預(yù)自評(píng)，支出經(jīng)費(fèi)351萬(wàn)元，主要是支付聯(lián)合打假等20個(gè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)186萬(wàn)元，以及工商系統(tǒng)和質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)下劃調(diào)資經(jīng)費(fèi)165萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%。

第四部分     名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、

“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。