遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算說(shuō)明
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算說(shuō)明
第一部分
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府基本情況
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府下設(shè)6個(gè)辦公室，包括有黨政辦、計(jì)劃生育辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、農(nóng)業(yè)辦、社會(huì)事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)辦。主要職能是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、人員構(gòu)成情況
經(jīng)遂溪縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，我鎮(zhèn)單位編制數(shù)79人，其中：行政編制47人，事業(yè)單位財(cái)政補(bǔ)助編制32人。2016年末實(shí)有在職71人，其中：行政編制在職實(shí)有45人（含工勤人員5人），事業(yè)單位財(cái)政補(bǔ)助編制實(shí)有在職26人。離退休人員共30人，其中：行政離休1人，行政退休25人，事業(yè)退休4人。財(cái)政供養(yǎng)遺屬人員10人。另外，其他人員主要有：經(jīng)費(fèi)自理人員1人，政府雇用人員1人，政府購(gòu)買服務(wù)人員5人（人社平臺(tái)2人，安全專員3人），長(zhǎng)期聘用人員9人。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，部門決算僅包括遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算。
第二部分
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算表
(詳見附表）
第三部分
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
2016年，我鎮(zhèn)緊緊圍繞縣委、縣政府提出的工作目標(biāo)，堅(jiān)持“量入為出、收支平行、略有結(jié)余”的原則，按照十八大、十八屆四中全會(huì)以及十八屆五中全會(huì)精神,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，立足提高質(zhì)量和效益，擴(kuò)大農(nóng)村資金投入，堅(jiān)持“農(nóng)工商齊頭并進(jìn)，城鄉(xiāng)一體協(xié)調(diào)發(fā)展”，全力打造“商業(yè)重鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)和宜居城鎮(zhèn)”，持續(xù)努力保障和改善民生。
（一）2016年我鎮(zhèn)總收入2323.09萬(wàn)元。
1.財(cái)政撥款收入2113.88萬(wàn)元，與2015年3841.02萬(wàn)元財(cái)政撥款收入相比減少44.97%，主要原因是上級(jí)財(cái)政撥款減少與項(xiàng)目建設(shè)減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2025.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入88.22萬(wàn)元。
2.其他收入209.21萬(wàn)元，主要為縣相關(guān)職能單位撥付鎮(zhèn)、村相應(yīng)工作啟動(dòng)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及利息收入。
（二）2016度我鎮(zhèn)本年度支出2247.12萬(wàn)元，較好實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支目標(biāo)與鎮(zhèn)級(jí)工作任務(wù)。
1.基本支出1095.35萬(wàn)元，占本年支出的48.74%，基本支出資金是機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和日常工作開展的重要保障，反映了各級(jí)政府部門對(duì)城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化建設(shè)和民生保障的重視，是加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理、促進(jìn)社會(huì)和諧的重要因素。
2.項(xiàng)目支出1151.77萬(wàn)元，占本年支出51.26%，主要為一般公共服務(wù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、金融及其他項(xiàng)目支出。提高項(xiàng)目資金支出是增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展活力的重要保障。
3.2016年末我鎮(zhèn)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余405.49萬(wàn)元，主要原因一是上級(jí)資金撥付時(shí)間為年終點(diǎn)，我鎮(zhèn)未能及時(shí)撥付；二是相關(guān)項(xiàng)目正在啟動(dòng)前期，對(duì)應(yīng)資金結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度項(xiàng)目運(yùn)行使用。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共13.99萬(wàn)元，比預(yù)算支出數(shù)小。主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央《八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人，實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2016年財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出1.99萬(wàn)元，公務(wù)接待52批526人次，主要用于開展業(yè)務(wù)工作、上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作、項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)工作。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、維修費(fèi)、車輛年審費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出310.57萬(wàn)元，比2015年增加，主要原因是基層綜合事務(wù)增加與人員調(diào)資預(yù)算增加。
四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位2016年大型設(shè)備政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有大型設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆](méi)有大型設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。
五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，其中，一般公務(wù)用車4輛、其他用車2輛，其他用車主要是消防用車和環(huán)衛(wèi)垃圾清運(yùn)車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本單位2016年沒(méi)有項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
六、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
