2016年公安局森林分局決算公開說明
2016年公安局森林分局決算公開說明
一、部門機構(gòu)設置和職能
遂溪縣公安森林分局內(nèi)設秘書、治安、法制、刑警共4個股室。
主要職能：查處我縣轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的各類破壞森林及野生動物資源的行政案件和刑事案件。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣公安森林分局省定民警編制14名，財政供養(yǎng)人員15人，其中：在職民警13人，工勤人員2人。
三、部門決算情況：
2016年度財政撥款總收入情況：
2016年度財政撥款總收入為萬元,與2015年度財政撥款總收入萬元相比，增加萬元；2016年度財政預算為萬元,增加萬元,主要原因是2016年專項資金減少
1.關于“三公”經(jīng)費支出說明。
遂溪縣公安局森林分局2016年度三公經(jīng)費決算總支出 8.7 萬元，預算安排 8.7 萬元，完成預算的 100 %。
1、因公出國（境）費決算支出 0 萬元，與2016年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務用車購置決算支出 0 萬元，公務用車運行維護費支出 7.75 萬元，比2016年支出預算減少1.25萬元。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。
3、公務接待費決算支出 0.95 萬元，與2016年支出預算相比一樣。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮開支。
4、本單位全年因出國（境）累計 0 次， 0 人；年末公務用車保有量為 1 輛；接待上級部門檢查指導工作 17 次，共計 86 人。
2.關于機關運行經(jīng)費支出說明。
2016年本單位機關運行經(jīng)費決算支出為 61.75 萬元，與2015年相比，增加 22.7 萬元。主要原因是：按照縣政法系統(tǒng)公用經(jīng)費標準支出。
3.關于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額20.838萬元，其中普通辦公設備1.738萬元、森林火災辦案專用設備18.14萬元、網(wǎng)絡軟件設備0.96萬元。
4.關于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
5.關于2016年度預算績效情況的說明。
（1）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金10萬元，自評覆蓋率達到100%。
共組織對“森林公安補助資金”等1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出10萬元。從評價情況來看，為打擊涉林違法犯罪行為、維護林區(qū)和諧穩(wěn)定提供了必要資金補充。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（無）。
（3）重點項目績效評價報告（無）。
（4）其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。
