遂溪縣廣播電視臺2016年度部門決算情況
2016年
遂溪縣廣播電視臺部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣廣播電視臺概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門決算表
一、收支支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分2016年遂溪縣廣播電視臺概況
一、部門基本情況
（一）主要職責
主要職能是：開展廣播電視宣傳工作和轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，擬定并組織實施廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，促進廣播電視事業(yè)的發(fā)展；負責本臺廣播電視節(jié)目的制作傳輸和本系統(tǒng)新技術(shù)科研、應(yīng)用以及廣播電視覆蓋網(wǎng)的建設(shè)、維護工作；發(fā)展縣轄區(qū)內(nèi)的有線電視、農(nóng)村數(shù)字微波電視和衛(wèi)星電視廣播地面接受有關(guān)業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站工作，承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
遂溪縣廣播電視臺設(shè)1個正科級事業(yè)單位、17個正股級下屬事業(yè)單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站）。遂溪縣廣播電視臺共有事業(yè)編制231人（財政供養(yǎng)行政編制人員1 人，下屬事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站共有核撥事業(yè)編制64人，財政包干人員39人，自收自支人員134人）離退休人員32人，財政撥遺屬供養(yǎng)7人。
第二部分 2016年部門決算表
一、 收入支出決算總表
收入支出決算總表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
847.18 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
869.22 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
1,575.01 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
137.40 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
4.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
1,716.41 |
本年支出合計 |
51 |
1,716.41 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
|
|
27 |
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
總計 |
29 |
1,716.41 |
總計 |
58 |
1,716.41 |
二、 收入決算表
收入決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1,716.41 |
847.18 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,575.01 |
705.78 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
1,539.89 |
670.67 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政運行 |
1,494.89 |
625.67 |
0.00 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
電影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出決算表
支出決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1,716.41 |
1,716.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,575.01 |
1,575.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
1,539.89 |
1,539.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政運行 |
1,494.89 |
1,494.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
電影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
||
|
|
||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
843.18 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
705.78 |
705.78 |
0.00 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|
||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
本年收入合計 |
22 |
847.18 |
本年支出合計 |
49 |
847.18 |
843.18 |
4.00 |
|
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
||
|
總計 |
27 |
847.18 |
總計 |
54 |
847.18 |
843.18 |
4.00 |
|
||
|
|
||||||||||
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
843.18 |
843.18 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
705.78 |
705.78 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
670.67 |
670.67 |
0.00 |
|||
|
2070401 |
行政運行 |
625.67 |
625.67 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
電影 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新聞出版廣播影視支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
137.40 |
137.40 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
498.02 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
207.76 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
423.12 |
30201 |
辦公費 |
2.95 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
34.96 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
9.17 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
2.32 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
18.77 |
30206 |
電費 |
41.07 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
1.64 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
12.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
137.40 |
30211 |
差旅費 |
5.46 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
134.81 |
30213 |
維修(護)費 |
93.44 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
2.59 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
21.76 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
35.11 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
635.42 |
公用經(jīng)費合計 |
207.76 |
||||||
七、一般公共預(yù)算財政撥款”三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款”三公”經(jīng)費支出決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
遂溪縣廣播電視臺 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
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|
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|
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第三部分2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
遂溪縣廣播電視臺2016年總收入1716.40萬元，其中本年收入1716.40萬元。具體情況如下：
1、財政撥款收入847.18萬元，比上年決算數(shù)增加79.12萬元，增長10.30%。主要原因是：全縣宣傳經(jīng)費與本臺演播室相關(guān)設(shè)備殘舊，臺風天漏水，直接影響到新聞制作與播出，所以增加這筆改造資金。
2、上級補助0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0萬元。
3、事業(yè)收入869.22萬元，比上年決算數(shù)減少228.52萬元，下降20.82%。主要原因是廣告減少，有線電視網(wǎng)絡(luò)受到移動、電信網(wǎng)絡(luò)的沖擊，造成有線電視用戶減少，收入也減少（屬于列支在銀視公司發(fā)放人員工資、社保、住房公積金等費用）。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣廣播電視臺2016年度總支出1716.40萬元，其中本年支出1716.40萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）支出1716.40萬元，主要用于工資福利支出，對個人和家庭的補助，商品和服務(wù)支出。其中：其他商品和服務(wù)支出80.11萬元是演播室改造的相關(guān)設(shè)備與相關(guān)費用支出數(shù)，比上年決算數(shù)減少149.40萬元，下降8.7%，主要原因是上年本臺受到兩個強臺風“彩虹”“威馬遜”影響造成嚴重的損失，上年度救災(zāi)復(fù)產(chǎn)投入費用增加，所以今年比上年同期減少。
二、2016年度財政撥款收入支出總表情況
（一）2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣廣播電視臺2016年度財政撥款收入合計847.18萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入847.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少62.15萬元，下降6.83%，主要原因是本級財政年初預(yù)算納入整個演播室與相關(guān)設(shè)備改造資金120萬元，后來按改造進度投入資金，造成年度決算資金比年初預(yù)算資金減少62.15萬元。
（二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣廣播電視臺2016年度財政撥款支出合計847.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出847.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少62.15萬元，下降6.83%，主要原因是本級財政年初預(yù)算納入整個演播室與相關(guān)設(shè)備改造資金120萬元，后來按改造進度投入，造成與年初數(shù)差異而減少。
分功能科目看，一般公共服務(wù)類847.18萬元，主要用于工資福利支出、退休人員費用支出、商品和服務(wù)支出（辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、宣傳費、接待費、公務(wù)用車運行維護費）等支出。
三、2016年度財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
遂溪縣廣播電視臺2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為40000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是0（與上年保持不變）；公務(wù)用車購置及運行費30000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）；公務(wù)接待費10000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出207.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加30.67萬元，增長14.76%，主要原因是本臺領(lǐng)導(dǎo)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格要求，厲行節(jié)約，從嚴控制日常經(jīng)費的開支，但演播室與相關(guān)設(shè)備殘舊，對新聞制作、播放有所影響，必須進行改造，造成相關(guān)運行經(jīng)費（維修費）比去年增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購安排0元，其中：貨物類采購預(yù)算0元，工程類采購預(yù)算0元，服務(wù)類采購預(yù)算0元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共在車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，其他用車7輛，其他用車主要是新聞采訪及有線無線電視網(wǎng)絡(luò)維護。單位價值50萬元以上通用設(shè)備4套，指全縣有線電視與無線電視網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)、電視發(fā)射設(shè)備、編輯設(shè)備、電視傳輸前端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
1、績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，嚴格按照縣財政預(yù)算批復(fù)建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度要求，全面推進預(yù)算績效管理信息公開工作，以真實性、完整性通過政府信息網(wǎng)站公開，覆蓋率達到100%，方便群眾了解和監(jiān)督預(yù)算資金使用績效情況，若出現(xiàn)預(yù)算管理使用存在問題，薄弱環(huán)節(jié)，及時改進，確保公開信息的真實性、完整性，提高財政預(yù)算資金使用效益。
第四部分名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
