廣東省遂溪縣科學技術(shù)協(xié)會2016年度部門決算情況說明
廣東省遂溪縣科學技術(shù)協(xié)會2016年度部門決算
情況說明
一、單位概況
（一）主要職能
1、負責組織全縣學術(shù)交流活動，活躍學術(shù)思想，促進科學、知識創(chuàng)新和決策的科學化、民主化。
2、開展對外民間科技交流與合作，發(fā)展與海外科技團體和科技工作者的友好往來。
3、負責日常性群眾性科技知識普及工作；弘揚科學精神，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴；推廣先進技術(shù)，組織各類科技培訓和繼續(xù)教育工作；開展青少年科技教育活動。
4、組織科技工作者參與本縣事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作；反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者合法權(quán)益。
5、開展專題決策論證，為黨和政府提出科技工作的決策建議，開展科學技術(shù)咨詢服務，接受委托承擔項目評估、成果評審、農(nóng)民專業(yè)技術(shù)職稱評定等任務。
6、管理、指導縣級學會、研究會、協(xié)會及鎮(zhèn)級科協(xié)的業(yè)務工作，協(xié)調(diào)所屬團體之間的關(guān)系，促進自然科學與社會科學的結(jié)合。
7、建立科技人才庫和科技信息網(wǎng)絡，積極舉薦人才。倡導科技工作者樹立高尚的科學精神，科學道德，表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者；弘揚尊重知識、尊重人才的社會風尚。
8、興辦科學技術(shù)活動陣地；辦好科普教育示范基地；興辦為學術(shù)活動、科技普及和為科技工作者、科技團體服務的事業(yè)。
9、負責科普作品征集和評選、獎勵優(yōu)秀論文和優(yōu)秀建議。
10、負責開展創(chuàng)建科普示范鎮(zhèn)活動。協(xié)調(diào)落實科普經(jīng)費，拓寬資金渠道。
11、完成縣委、縣政府以及上級科學技術(shù)協(xié)會交辦的其他任務。
（二）部門決算單位構(gòu)成
縣科協(xié)事業(yè)編制4人。其中：主席1名，副主席1名，機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)一個科協(xié)秘書股長1名，科辦員1名。現(xiàn)有在職在編專業(yè)技術(shù)和管理人員4人（主席1名，副主席1名，秘書股長1名，工勤員1名 ） 。
二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)
（一）收入支出決算總表(詳見excel附件)
（二）收入決算表 (詳見excel附件)
（三）支出決算表 (詳見excel附件)
（四）財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見excel附件)
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)
三、2016 年度部門決算情況說明
1.關(guān)于預算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計 76.25 萬元，支出總計 76.75 萬元。與2015年收、支總計各 63.63、63.63 萬元相比，收、支總計各增加 12.62、13.12 萬元，增長19.83 %、20.62%。主要原因：2016年度工資普調(diào),人員經(jīng)費支出增加。
（2）2016 年度財政撥款支出年初預算為 94.27 萬元，支出決算為 76.75 萬元，完成年初預算的81.05% 。決算數(shù)和預算數(shù)差異的主要原因：科普項目減少
(3) 2016年度收入合計 76.25 萬元，其中：財政撥款收入 73.25萬元，占100%。本年支出合計 76.75 萬元，其中：基本支出 51.25 萬元，占 66.78% ；項目支出 24.50 萬元，占31.92% 。
（4）基本支出 51.25 萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出 32.44 萬元,占 63.30% ；2、商品和服務支出 9.16 萬元，占 17.87% ；3、對個人和家庭的補助支出 9.65 萬元，占 18.83% ；4、債務利息支出 0 萬元，占 0% ；4、其他資本性支出 0 萬元，占 0% 。
（5）項目支出 24.50 萬元主要用于以下方面：科普項目的支出。
2、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。2016年“三公”經(jīng)費財政決算共 1 萬元，具體情況如下：
（1）因公出國（境）費0元，與2016年預算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
（2）公務用車運行維護費 0 萬元，與2016年預算相比增加 萬元，原因是 。
與上年決算相比 0 萬元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強公車管理，盡量減少不必要的開支。公務用車購置數(shù)為0，保有量是0輛。
（3）公務接待費 1 萬元，與2016年預算相比 1 萬元，原因是來嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，縣財經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 0 萬元，原因是來訪人數(shù)較往年減少，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務接待批次是 12 次，人數(shù)為 203人。
3、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 41.60 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年增加 5.17 萬元，增長 14.19% 。主要原因是：2016年度工資普調(diào),人員經(jīng)費支出增加。
4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2016年政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，其中，一般公務用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是 0 ；單位價值50萬元以上的通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
6、關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明。
2016年，本單位共組織對3個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款24.5萬元，占年初預算的 100 %。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請設定的各項績效目標。
7、關(guān)于政府性基金預算收入支出決算為零的情況說明
由于財政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。
四、名詞解釋
（一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
（十四）機關(guān)運行經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
