遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算情況說明
目錄
第一部分 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分? 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會概況
遂溪縣殘聯(lián)主要職能是：（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，協(xié)調(diào)落實(shí)對殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。（五）協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。（六）承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
?? （一）納入遂溪縣殘聯(lián)2016部門決算算編報(bào)范圍的單位共2個，包括遂溪縣殘聯(lián)本級和一個下屬單位。下屬單位是縣殘疾人勞動服務(wù)所。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門設(shè)有一股一室一所。單位總編制數(shù)26名，行政編制人數(shù)11名，財(cái)政補(bǔ)助開支人數(shù)15名，其中：在職18人，退休11人，。
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收入決算表 |
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公開02表 部門：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 單位：萬元 |
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項(xiàng)??? 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
2275.36 |
2275.36 |
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2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2.23 |
2.23 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
50.46 |
50.46 |
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2081002 |
老年福利 |
110.00 |
110.00 |
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2081101 |
行政運(yùn)行 |
100.19 |
100.19 |
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2081102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
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2081104 |
殘疾人康復(fù) |
9.80 |
9.80 |
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2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1768.26 |
1768.26 |
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2100509 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
91.19 |
91.19 |
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2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
62.53 |
62.53 |
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2299901 |
其他支出 |
67.71 |
67.71 |
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支出決算表
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公開03表 |
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部門： |
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)??? 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計(jì) |
2205.59 |
162.87 |
2042.72 |
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|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
3.00 |
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3.00 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2.23 |
2.23 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
50.46 |
50.46 |
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2081002 |
老年福利 |
110.00 |
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110.00 |
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2081101 |
行政運(yùn)行 |
100.19 |
100.19 |
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? | |
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2081102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
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? |
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2081104 |
殘疾人康復(fù) |
9.80 |
? |
9.80 |
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2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1698.49 |
? |
1698.49 |
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? |
? | |
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2100509 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
91.19 |
? |
91.19 |
? |
? |
? |
? | |
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè) |
62.53 |
? |
62.53 |
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? | |
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2299901 |
其他支出 |
67.71 |
? |
67.71 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 單位：萬元 |
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部門：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
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|
收入 |
支出 |
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項(xiàng)??? 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
欄??? 次 |
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1 |
欄??? 次 |
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2 |
3.00 |
4 |
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|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
2212.83 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
3.00 |
3.00 |
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||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
62.53 |
二、外交支出 |
16 |
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3 |
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三、國防支出 |
17 |
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4 |
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四、公共安全支出 |
18 |
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5 |
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五、教育支出 |
19 |
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6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
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7 |
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七、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
1981.16 |
1981.16 |
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八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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91.19 |
91.19 |
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8 |
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九、其他支出 |
22 |
130.25 |
67.71 |
62.53 |
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|
本年收入合計(jì) |
9 |
2275.36 |
本年支出合計(jì) |
23 |
2205.59 |
2143.06 |
62.53 |
||||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
672.17 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
741.94 |
741.94 |
? |
||||||
|
????? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
672.17 |
? |
25 |
? |
? |
? |
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|
??????? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
? |
? |
26 |
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|
? |
13 |
? |
? |
27 |
? |
? |
? |
||||||
|
總計(jì) |
14 |
2947.53 |
總計(jì) |
28 |
2947.53 |
2885.00 |
62.53 |
||||||
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
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財(cái)決批復(fù)05表 |
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部門：廣東省遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 金額單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | |||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | |||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
? | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
? |
|
合計(jì) |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
2,212.83 |
162.87 |
2,049.96 |
2,143.06 |
162.87 |
1,980.19 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
? | |||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
? 其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
2,050.93 |
162.87 |
1,888.06 |
1,981.16 |
162.87 |
1,818.29 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20810 |
社會福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081002 |
? 老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
1,888.24 |
110.19 |
1,778.06 |
1,818.47 |
110.19 |
1,708.29 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
? | ||
|
2081101 |
? 行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.19 |
100.19 |
0.00 |
100.19 |
100.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081102 |
? 一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081104 |
? 殘疾人康復(fù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081199 |
? 其他殘疾人事業(yè)支出 |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
1,768.26 |
0.00 |
1,768.26 |
1,698.49 |
0.00 |
1,698.49 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
? | ||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2100509 |
? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2299901 |
? 其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
?
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
公開06表 部門：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 單位：萬元 |
? | ||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
? | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
? |
| ? | |||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
85.33 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
24.86 |
310 |
其他資本性支出 |
? |
? |
|
30101 |
? 基本工資 |
45.79 |
30201 |
? 辦公費(fèi) |
4.48 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
? |
? |
|
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
36.80 |
30202 |
? 印刷費(fèi) |
1.00 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
? |
? |
|
30103 |
? 獎金 |
2.74 |
30203 |
? 咨詢費(fèi) |
? |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
? |
? |
|
30104 |
? 其他社會保障繳費(fèi) |
? |
30204 |
? 手續(xù)費(fèi) |
? |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
? |
? |
|
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
30205 |
? 水費(fèi) |
0.40 |
31006 |
? 大型修繕 |
? |
? |
|
30107 |
? 績效工資 |
? |
30206 |
? 電費(fèi) |
1.00 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
? |
|
30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
? |
30207 |
? 郵電費(fèi) |
3.36 |
31008 |
? 物資儲備 |
? |
? |
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費(fèi) |
? |
30208 |
? 取暖費(fèi) |
? |
31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
? |
? |
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
? |
30209 |
? 物業(yè)管理費(fèi) |
? |
31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
? |
? |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
52.69 |
30211 |
? 差旅費(fèi) |
3.00 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
? |
? |
|
30301 |
? 離休費(fèi) |
? |
30212 |
? 因公出國（境）費(fèi)用 |
? |
31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
? |
? |
|
30302 |
? 退休費(fèi) |
? |
30213 |
? 維修(護(hù))費(fèi) |
1.00 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
? |
? |
|
30303 |
? 退職（役）費(fèi) |
? |
30214 |
? 租賃費(fèi) |
? |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
? |
? |
|
30304 |
? 撫恤金 |
? |
30215 |
? 會議費(fèi) |
1.00 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
? |
? |
|
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
? |
30216 |
? 培訓(xùn)費(fèi) |
? |
31099 |
? 其他資本性支出 |
? |
? |
|
30306 |
? 救濟(jì)費(fèi) |
? |
30217 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
? |
? |
|
30307 |
? 醫(yī)療費(fèi) |
? |
30218 |
? 專用材料費(fèi) |
? |
30401 |
? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
? |
? |
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
? |
30224 |
? 被裝購置費(fèi) |
? |
30402 |
? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
? |
? |
|
30309 |
? 獎勵金 |
? |
30225 |
? 專用燃料費(fèi) |
? |
30403 |
? 財(cái)政貼息 |
? |
? |
|
30310 |
? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
? |
30226 |
? 勞務(wù)費(fèi) |
1.00 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
? |
? |
|
30311 |
? 住房公積金 |
? |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
307 |
債務(wù)利息支出 |
? |
? |
|
30312 |
? 提租補(bǔ)貼 |
? |
30228 |
? 工會經(jīng)費(fèi) |
? |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
? |
? |
|
30313 |
? 購房補(bǔ)貼 |
? |
30229 |
? 福利費(fèi) |
? |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
? |
? |
|
30314 |
? 采暖補(bǔ)貼 |
? |
30231 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
399 |
其他支出 |
? |
? |
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
? |
30239 |
? 其他交通費(fèi)用 |
4.62 |
39906 |
? 贈與 |
? |
? |
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
? |
30240 |
? 稅金及附加費(fèi)用 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
138.01 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
24.86 |
? | |||||
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
公開07表 部門：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.00 |
? |
4.00 |
? |
3.00 |
1.00 |
4.00 |
? |
3.00 |
? |
3.00 |
1.00 |
?
?
?
?
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
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????????????????????????????????????? 財(cái)決批復(fù)07表 |
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部門： |
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
? |
? |
? |
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單位：萬元 |
? |
? | |||
|
項(xiàng)??? 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計(jì) |
? |
62.53 |
62.53 |
? |
62.53 |
? |
? |
? | ||||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
? |
62.53 |
62.53 |
? |
62.53 |
? |
? |
? | |||
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? |
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第三部分 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算情況說明
??????? 一、2016年度收入支出決算情況
? （一）2016年度收入情況。
2016年總收入2275.36萬元，總支出2275.36萬元，比2015年減少7.13萬元。主要原因是項(xiàng)目收入減少。2016年財(cái)政撥款2275.36萬元，比年初預(yù)算增加314.60萬元，因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算。我單位按有關(guān)規(guī)定對機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格把關(guān)，沒有出現(xiàn)亂使亂用問題。2016年我單位沒有政府采購支出。關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，一般公務(wù)用車2輛，本單位一輛，下屬單位一輛。
（二）2016年度支出情況
2016年度總支出2275.36萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)類支出3萬元，主要用于春節(jié)期間慰問殘疾人用，與上年相比持平，沒有增減變化。
?2、工資福利支出85.33萬元，主要用于干部職工工資福利支出，與上年決算數(shù)比增加了8.99萬元，主要是增加工資。
3、商品和服務(wù)支出24.86萬元，主要用于辦公費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，與上年決算數(shù)比增加14.54萬元。主要原因是:工作業(yè)務(wù)增加。
4、對個人和家庭的補(bǔ)助支出52.69萬元，主要用于退休干部職工的工資福利支出，與上年決算數(shù)比減少8.74萬元，主要是工資增加。
5、殘疾人事業(yè)項(xiàng)目類支出2109.48萬元，主要用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出、殘疾人康復(fù)支出、殘疾人其他事業(yè)支出等，與上年決算數(shù)比增加了21.92萬元，主要是項(xiàng)目減少。
?? 二、 2016年度財(cái)政撥款收入支出總表情況
?? （一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2016年度財(cái)政撥款收入共2275.36萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加了314.60萬元，主要原因是新增了可享受兩項(xiàng)補(bǔ)貼的殘疾人人數(shù)，政府性基金撥款62.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加，主要原因是項(xiàng)目增加。
???? （二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2016年度財(cái)政撥款支出共2275.36萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加了314.60萬元，主要原因是新增了可享受兩項(xiàng)補(bǔ)貼的殘疾人人數(shù)，政府性基金撥款62.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加，主要原因是項(xiàng)目增加。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4萬元，完成預(yù)算數(shù)4萬元，具體情況如下：
?? （1）因公出國（境）費(fèi)0元，支出0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
?? （2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，主要包括：公務(wù)車保有量1輛，全年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。其中：公務(wù)車購置支出0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有購置新公務(wù)車計(jì)劃，與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有購置公務(wù)車計(jì)劃;公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，與2015年決算相比無增減變化，原因是我單位對公務(wù)車輛派有專人管理，不存在超標(biāo)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為；不存在公車私用行為。
?? （3）公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款1萬元，主要用于日常工作中為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的一些接待費(fèi)用，與2016年預(yù)算相比無增減變化，主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出，各股室若有需要接待的，必需由股室領(lǐng)導(dǎo)向單位主要領(lǐng)導(dǎo)請示，領(lǐng)導(dǎo)同意后才可接待。報(bào)銷時必須有分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)手人員共同簽署齊名字，財(cái)會才予以報(bào)銷。
??? 3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。縣殘聯(lián)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)24.86萬元。具體包括公務(wù)接待支出、辦公費(fèi)支出、通訊費(fèi)支出、差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)支出等。
4、關(guān)于政府采購支出說明。我單位2016年政府采購支出總額0萬元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有采購項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有采購項(xiàng)目計(jì)劃。
?5、我單位固定資產(chǎn)截至2016年12月31日，共30.06元，主要包括辦公設(shè)備、汽車等，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
6、預(yù)算績效信息公開情況。
縣財(cái)政沒有對我單位安排2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，所以沒開展績效自評。
第四部分? 名詞解釋
?1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、政府性基金：是指指財(cái)政部門用政府性基金預(yù)算收入安排的預(yù)算單位政府性資金。
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