遂溪縣公安局2016年決算基本情況說明
2016年決算基本情況說明
一、本部門本單位的基本情況
1、機構、人員和職責定位
（1）部門機構設置:
遂溪縣公安局內(nèi)設25個職能部門。
（2）部門構成：
遂溪縣公安局總編制人員數(shù)506名，其中：行政編制488名，工勤編制18名。現(xiàn)實有在職人數(shù)527名，離休人員1名，退休人員162名 。
（3）部門職責：遂溪縣公安局的基本職能是預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作。
二、預算執(zhí)行情況分析
1、收入支出決算總說明
本單位本年度一般預算財政撥款收入總計10909.22萬元，支出總計9828.22萬元。與2015年度相比，收入減少872.35萬元，支出減少1953.35萬元，主要原因是:1.上級補助資金減少，2.項目經(jīng)費的結轉。
2、支出決算說明
本單位2016年度財政撥款支出決算9828.22萬元，其中基本支出7798.95萬元，項目支出2029.27萬元；其中工資福利支出4152.24萬元，占42.25%；對個人和家庭的補助支出1516.29萬元，占15.43%，一般商品和服務支出2130.42萬元，占21.68%；項目支出2029.27萬元，占20.64%。
3、固定資產(chǎn)情況
本單位年初固定資產(chǎn)5463.07萬元，年末固定資產(chǎn)6335.73萬元，本年增加872.66萬元。
三、“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出說明
本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出357.75萬元，預算安排368.46萬元，完成預算97%。其中：公務用車購置決算支出20.29萬元，公務用車運行維護費支出314.22萬元，公務接待費支出23.24萬元。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮開支。
本單位年末公務用車保有量為225輛；國內(nèi)公務接待105次，1128人。
四、機關運行經(jīng)費支出說明
2016年本單位機關運行經(jīng)費決算支出為2130.42萬元，與2015年相比增加1694.4萬元。主要原因是：經(jīng)費支出統(tǒng)計口徑與2015年度相差異，2016年度機關運行經(jīng)費支出中包含了其他資本性支出以及除局機關運行經(jīng)費外派出機構的公用經(jīng)費支出。
五、政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額636.38萬元，主要是：1.警務車輛購置，2.警務技術裝備購置，3.辦公設備購置等開支。
遂溪縣公安局
2017年8月28日
