遂溪縣環(huán)保局2016年度決算公開說明
遂溪縣環(huán)保局
2016年度決算公開說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 和職能
遂溪縣環(huán)境保護(hù)局遂溪縣環(huán)保局內(nèi)設(shè)有四個(gè)局級職能股室、下屬有三個(gè)事業(yè)單位，納入局財(cái)會核算。主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家和省環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；組織制訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃和環(huán)境功能區(qū)劃，并組織實(shí)施。2、監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、振動、固體廢物、化學(xué)危險(xiǎn)物品以及機(jī)動車等污染的防治工作，調(diào)查處理污染事故和生態(tài)破壞事件；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護(hù)行政稽查以及環(huán)境信訪工作。3、負(fù)責(zé)全縣各鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境保護(hù)實(shí)績考核工作。4、監(jiān)督實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)和“三同時(shí)”制度，審批環(huán)境影響報(bào)告表或登記表；5、組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；指導(dǎo)和推動環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣環(huán)境保護(hù)局行政編制數(shù)為 1，機(jī)關(guān)事業(yè)編制數(shù)為 3 ，年末實(shí)有在職人員 49 人，退休人員 22 人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) 4 個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) 1 個(gè)。
三、部門決算說明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）2016年度收入總計(jì)4665.66萬元,支出總計(jì)4608.03萬元.與2015年度相比，收入總計(jì)增加1348.98萬元、支出總計(jì)增加 1291.35 萬元。主要原因是：政府性基金預(yù)算支出和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目增加數(shù)。
(2)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3655.2835萬元,支出決算為4608.03萬元,完成年初預(yù)算的100%.決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因:政府性基金預(yù)算支出和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目增加數(shù)。
(3)2016年度收入合計(jì)4665.66萬元,其中:財(cái)政撥款收入4665.66萬元,占100%.本年支出合計(jì)4608.03萬元,其中基本支出 499.17 萬元,項(xiàng)目支出 2817.51 萬元.
(4)基本支出 499.17萬元主要用于以下方面:其中工資福利支出296 萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 104.86 萬元，一般商品和服務(wù)支出 98.31 萬元.
(5)項(xiàng)目支出 2817.51萬元主要用于以下方面:水休1906.78萬元是縣污水廠處理費(fèi)，其他污染防治支出94.73萬元是黃標(biāo)車報(bào)廢補(bǔ)貼費(fèi)用,農(nóng)村環(huán)境保護(hù)307.42151是生活垃圾處理費(fèi)等，水資源費(fèi)安排支出151.1025萬元是鶴地水庫項(xiàng)目費(fèi)用等，不屬于局支出。 。
2.關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出21.26 萬元，預(yù)算安排 4 萬元。
(1)因公出國（境）費(fèi)決算支出 0 萬元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
(2)、公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.59 萬元，2015年支出預(yù)算3萬元。說明：增加部份從財(cái)政預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑使用。
(3)、公務(wù)接待費(fèi)決算支出 6.67 萬元，2015年支出預(yù)算1萬元。說明：增加部份從財(cái)政預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑使用。
(4)、本單位全年因出國（境）累計(jì)0 次，0人；年末公務(wù)用車保有量為5輛；外事接待0次，0 人。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 132.56 萬元，與2015年相比增加了34.25 萬元。說明：主要是環(huán)保監(jiān)測、督察執(zhí)法任務(wù)多，增加了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
4.政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般其他用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上的專用設(shè)備1套。
