遂溪縣青少年宮部門2016決算說明
2016年
遂溪縣青少年宮
部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣青少年宮概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣青少年宮2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣青少年宮2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣青少年宮概況
（一）部門主要職責
遂溪縣青少年宮是集科技、藝術(shù)、文學、體育、外語、美勞等教育培訓、群眾文化和娛樂活動為一體的花園式青少年校外文化教育活動場所。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入遂溪縣青少年宮2016年部門決算編報范圍的單位共1個，即遂溪縣青少年宮本級。遂溪縣青少年宮事業(yè)總編制數(shù)21名。事業(yè)財政核撥供養(yǎng)人數(shù)為21人，現(xiàn)在職人員21人，退休人員10人。
第二部分 遂溪縣青少年宮2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
遂溪縣青少年宮2016年度總收入31.95萬元，其中本年收入31.95萬元。具體情況如下：
財政撥款收入31.95萬元，比上年決算數(shù)增加14.1萬元，增長78.99%。主要原因：業(yè)務、津貼增多且包括幼兒園項目經(jīng)費6萬元。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣青少年宮2016年度總支出31.95萬元，其中本年支出31.95萬元。具體情況如下：
一般公共服務（類）支出31.95萬元，主要用于人員經(jīng)費、日常辦公經(jīng)費及財政補差人員繳交基本醫(yī)療保險費，比上年決算數(shù)增加14.1萬元，增長78.99%。主要原因：業(yè)務、津貼增多且包括幼兒園項目經(jīng)費6萬元。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣青少年宮2016年度財政撥款收入合計31.95萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入31.95萬元，與年初預算數(shù)增加15.66萬元，增長96.13 %；主要原因是業(yè)務、津貼增多且包括幼兒園項目經(jīng)費6萬元。
（二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣青少年宮2016年度財政撥款支出合計31.95萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出31.95萬元，比年初預算數(shù)增加15.66萬元，增長96.13 %；主要原因是業(yè)務、津貼增多且包括幼兒園項目經(jīng)費6萬元。
分功能科目看，一般公共服務（類）行政運行（款）12.6萬元，主要用于人員經(jīng)費（工資福利支出、對個人和家庭的補助）和公用經(jīng)費；一般公共服務（類）其他群眾團體事務支出（款）7.93萬元，主要用于人員經(jīng)費（工資福利支出）；一般公共服務（類）學前教育（款）6萬元，主要用于青少年宮幼兒園；一般公共服務（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）5.43萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
遂溪縣青少年宮無“三公”經(jīng)費財政撥款安排。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1.77萬元，比2015年增加0.14萬元，增加0.08%。主要原因是：增加維修門等產(chǎn)生的費用。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門無車輛。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我處高度重視財政資金的使用效益，認真抓好項目支出，專項資金按規(guī)定嚴抓績效目標自評。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 遂溪縣青少年宮2016年部門決算表
