遂溪縣市場監(jiān)管局2016年度部門決算公開

目       錄

第一部分  遂溪縣市場監(jiān)管局概況

一、  部門職責

二、  機構(gòu)設(shè)置

第二部分  遂溪縣市場監(jiān)管局 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  遂溪縣市場監(jiān)管局 2016 年部門決算情況說明

第四部分     名詞解釋

第一部分  遂溪縣市場監(jiān)管局概況

（一）部門主要職責

遂溪縣市場監(jiān)管局是監(jiān)管市場工作的職能部門，主要職責是：1、負責市場監(jiān)督管理和做好執(zhí)法的有關(guān)工作；2、負責全縣市場主體的登記注冊、信息公示及監(jiān)督管理，依法組織查處取締無照經(jīng)營行為；3、監(jiān)督管理市場競爭行為，查處不正當競爭、商業(yè)賄賂、流通領(lǐng)域的走私販私行為，打出傳銷和違法直銷等經(jīng)濟違法行為；4、組織查處打假、侵權(quán)案件，保護合法權(quán)益；5、依法規(guī)范和維護經(jīng)營秩序，監(jiān)管市場、網(wǎng)絡(luò)交易有關(guān)行為；6、依法查處商標違法行為；7、指導、監(jiān)管廣告活動，查處違法廣告行為；8、負責合同行政監(jiān)管，查處合同欺詐行為；9、依法監(jiān)管中介服務(wù)機構(gòu)違反經(jīng)紀活動；10、負責動產(chǎn)抵押登記，組織監(jiān)督拍賣行為；11、指導市場主體信用分類管理、依法發(fā)布基礎(chǔ)信息；12、指導所屬事業(yè)單位和協(xié)會、學會、消費者權(quán)益保護委員會的工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

遂溪縣市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)12個職能股室，直屬行政單位1個，派出機構(gòu)10個。按照部門決算編報要求，納入我部門2016年部門決算編報的單位共一個，包括局本級一個預算單位，本部門沒有下屬單位。

第二部分  遂溪縣市場監(jiān)管局 2016年部門決算表

收入支出決算總表 

                                          公開01表

部門：廣東省遂溪縣市場監(jiān)管局                                          單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

公開02表

部門：廣東省遂溪縣市場監(jiān)管局                                              單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                      公開03表

部門：廣東省遂溪縣市場監(jiān)管局                                         單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：廣東省遂溪縣市場監(jiān)管局                                            單位：萬元

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表                                                         

部門：廣東省遂溪縣市場監(jiān)管局                                 單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                       公開06表

部門：廣東省遂溪縣市場監(jiān)管局                                       單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

                                          公開07表

部門：廣東省遂溪縣市場監(jiān)管局                                              單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                 公開08表

部門：廣東省遂溪縣市場監(jiān)管局                                單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

政府性基金撥款0元，所以沒有安排政府性基金支出。

第三部分  遂溪縣市場監(jiān)管局 2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

遂溪縣市場監(jiān)管局 2016年度總收入 2946.83 萬元，其中本年收入2946.83萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入2,946.83  萬元，比上年決算數(shù)增加71.42萬元，增長2.48% 。主要原因：是人員經(jīng)費有所增加，增加了基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)邊遠地區(qū)人員津貼及交通補貼。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣市場監(jiān)管局 2016年度總支出2,946.83 萬元，其中本年支出2,946.83 萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出2946.83 萬元，主要用于基本支出2822.78萬元，項目支出124.04萬元，比上年決算數(shù)減少6.57 萬元，下降0.22%。主要原因是：按上級勱行節(jié)約的要求，壓縮日常公用經(jīng)費。

2．基本支出2,822.79萬元，主要是支付：工資福利支出1,398.77萬元,占49.55%；商品和服務(wù)支出248.94萬元，占8.82%；對個人和家庭的補助支出1,175.07萬元，占41.63%。

3．項目支出124.04萬元，主要支付：工商行政管理專項補助經(jīng)費1萬元、占0.81%；執(zhí)罰工作經(jīng)費123.04萬元、占99.19%。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

遂溪縣市場監(jiān)管局 2016年度財政撥款收入合計 2946.83 萬元。其中：一般公共財政撥款決算收入2,946.83萬元，比年初預算減少36.75萬元，減幅1.23%，主要原因是：政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，主要原因是：本單位本年度沒有安排此項經(jīng)費。

（二）2016年度財政撥款支出說明

遂溪縣市場監(jiān)管局 2016年度財政撥款支出合計 2946.83 萬元。其中：一般公共財政撥款決算支出2,946.83萬元，完成年初預算的98.77%，比年初預算減少36.75萬元，下降1.23%，主要原因是：按上級厲行節(jié)約的要求，壓縮日常公用經(jīng)費；政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元，主要原因是：本單位本年度沒有安排此項經(jīng)費支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出59.00萬元，預算安排59.00萬元，完成預算的100%。

1.因公出國（境）費決算支出0萬元，與2016年預算支出相比無增減變化。主要原因是：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

2.公務(wù)用車購置決算支出0萬元，主要原因是：本單位本年度沒有安排此項經(jīng)費支出。公務(wù)用車運行維護費支出54.00萬元，與2016年支出預算相比無增減變化。我單位年末公務(wù)用車保有量為26輛；公務(wù)用車運行維護經(jīng)費開支主要包括汽車油料、年審、維修、保險、過路過橋等費。

3.公務(wù)接待費支出5.00萬元，與2016年支出預算相比無增減變化。2016年，局機關(guān)國內(nèi)接待136 次，接待人數(shù)共1259人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

 2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出248.94萬元，主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等支出，比2016年預算減少1.6萬元，減幅0.64%。主要原因是：我局本年度是第一年歸地方縣財政部門管理，按照縣財政局的要求，水電費、辦公用品、電話費包干、其他雜項經(jīng)費等都進行了細化，有效地控制壓縮公用經(jīng)費的支出。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。主要原因是：本單位本年度沒有安排此項經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，其中，一般公務(wù)用車5輛、用于機要通信、應急工作；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，用于日常執(zhí)法執(zhí)勤工作，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備沒有。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年，根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對本年度一般公共預算項目支出全面開展績效預自評，支出經(jīng)費351萬元，主要是支付聯(lián)合打假等20個業(yè)務(wù)項目經(jīng)費186萬元，以及工商系統(tǒng)和質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)下劃調(diào)資經(jīng)費165萬元，項目績效目標覆蓋率達到100%。

第四部分     名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、

“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。