2016年度遂溪縣土地山林糾紛調(diào)查處理

辦公室決算公開說(shuō)明

 

 

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

1、協(xié)調(diào)處理跨縣（區(qū)）、跨鎮(zhèn)的山林、土地、灘涂糾紛和本縣轄區(qū)內(nèi)的國(guó)營(yíng)農(nóng)林場(chǎng)、部隊(duì)與本縣集體或個(gè)人、鎮(zhèn)政府與村集體、其他經(jīng)濟(jì)集體之間的山林土地糾紛案件；2、代表縣政府行使山林、土地、灘涂權(quán)屬裁定權(quán)；3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣調(diào)處糾紛工作，掌握分析各類基層糾紛動(dòng)態(tài)，督促檢查調(diào)處糾紛各項(xiàng)措施的落實(shí)。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣土地山林糾紛調(diào)查處理辦公室總數(shù)6人，行政編制4名，其中主任1名，副主任1名。后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名。

三、2016 年度部門決算情況說(shuō)明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（1）2016 年度收入總計(jì)121.93 萬(wàn)元，支出總計(jì)121.93萬(wàn)元。與2015年收、支總計(jì)各 110.67 萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加11.26   萬(wàn)元，增長(zhǎng) 10.17 %。主要原因：協(xié)調(diào)處理山林、土地、灘涂糾紛。

（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為120.98 萬(wàn)元，支出決算為121.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.79% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)基本持平。      

(3) 2016年度收入合計(jì) 121.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入121.93       萬(wàn)元，占100%。本年支出合計(jì)121.93 萬(wàn)元，其中：基本支出120.43     萬(wàn)元，占   ；項(xiàng)目支出 1.5萬(wàn)元，占1.23%    。

（4）基本支出120.43萬(wàn)元主要用于以下方面：1、工資福利支出45.02萬(wàn)元,占37.38%  ；2、商品和服務(wù)支出 11.52萬(wàn)元，占9.57%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 63.89 萬(wàn)元，占53.05% ；4、債務(wù)利息支出0 萬(wàn)元，占 0  ；4、其他資本性支出0 萬(wàn)元，占0    。

2.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出4萬(wàn)元，預(yù)算4萬(wàn)元。

(1)、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

(2)、公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比減少了。說(shuō)明：我辦嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。

(3)、公務(wù)接待費(fèi)決算支出1個(gè)萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比同等。

(4)、本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì)0次，0人；年末公務(wù)用車保有量為1輛。

3.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.52萬(wàn)元，比2015年增加110萬(wàn)元。主要原因是：海防執(zhí)勤道路建設(shè)，道路建設(shè)工作量資金增多。

4.關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、

5.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車1輛。

 

附件3：部門決算公開表

 

 

 

遂溪縣土地山林糾紛調(diào)查處理辦公室         

二0一七年八月二十八曰