縣直工委2016年度決算公開說明
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2016年
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會
部門決算
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目?????? 錄
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第一部分? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分?? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年部門決算情況說明
第三部分? 名詞解釋
第四部分?? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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第一部分?? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會概況
（一）部門主要職責
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會是主管黨建工作的職能部門。主要職責：1.規(guī)劃組織實施縣直機關(guān)黨的建設(shè)；2.指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作及組織黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作；3.指導(dǎo)機關(guān)組織對黨員的監(jiān)督和縣直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作；4.按照干部管理權(quán)限，協(xié)助縣委組織部考察和推薦機關(guān)單位黨委書記、副書記及機關(guān)紀委書記、副書記人選；審批縣直機關(guān)黨總支、黨支部的設(shè)置；任免單位黨委委員、紀委委員；5.負責黨對象教育培訓(xùn)工作及考察審批新黨員；6.領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；審議科級黨員干部的違紀案件；審批股級以下（含股級）黨員干部職工的違紀處分決定；7.領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織的工作；8.依法負責縣直單位黨代會、人代會代表選舉的有關(guān)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織勞模和先進工作者的評選工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為縣本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門內(nèi)設(shè)5個職能股室：辦公室、紀工委、機關(guān)武裝部、組織股、宣傳股。
本部門有行政編制8人，行政工勤編制2人。機關(guān)財政供養(yǎng)人員19人，其中在職8人，退休人員10人，遺屬供養(yǎng)1人。
第二部分? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年度總收入172.46萬元，其中本年收入172.46萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入172.46萬元，比上年決算數(shù)增加31.16萬元，增長22.05 %。主要原因：增資調(diào)整。
2．上級補助收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無上級補助收入。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無事業(yè)收入。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無經(jīng)營收入。
5．其他收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無其他收入。
（二）年度支出總體情況
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年度總支出172.46萬元，其中本年支出172.46萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出80.18萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出等，比上年決算數(shù)增加11.17萬元，增長16.19%，主要原因是增資調(diào)整，所以工資福利支出增加。
2.教育（類）支出0萬元，與上年保持不變。主要原因：無教育（類）支出。
3. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，與上年保持不變。主要原因：無科學(xué)技術(shù)支出。
4. 文化體育與傳媒支出0萬元，與上年保持不變。主要原因：無文化體育與傳媒支出。
5. 社會保障和就業(yè)支出92.28萬元，比上年決算數(shù)增加19.99萬元，增長27.65%，主要原因是離退休費增資調(diào)整。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年度財政撥款收入合計172.46萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入80.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3.25萬元，增長4.22%；主要原因是增資調(diào)整；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變，主要原因是無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
（二）2016年度財政撥款支出說明
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年度財政撥款支出合計172.46萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出172.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.12萬元，增長34.38%；主要原因是增資調(diào)整；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)保持不變，主要原因是無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
分功能科目看，一般公共服務(wù)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)80.18萬元，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4萬元，完成預(yù)算4萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3萬元，完成預(yù)算3萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為1萬元，完成預(yù)算1萬元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.26萬元，增長6.95%。其中：公務(wù)接待費支出決算增加0.26萬元，增長26%。公務(wù)接待費支出增加的主要原因是2016年湛江市縣（市、區(qū)）機關(guān)工委書記黨建工作交流會在遂溪縣直工委舉辦。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，占75%；公務(wù)接待費支出1萬元，占25 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出3萬元，中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機要通信、應(yīng)急工作。
3.公務(wù)接待費支出1萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待14次，接待人數(shù)共116人次。主要包括黨建工作交流等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出27.93萬元，比上年增加7.14萬元，增長34.34%。主要原因是：黨建工作增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
??? 1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。
第三部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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部門：中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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公開01表? 單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
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欄??? 次 |
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1 |
欄??? 次 |
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2 |
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一、財政撥款收入 |
1 |
172.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
80.18 |
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二、上級補助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
15 |
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三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國防支出 |
16 |
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四、經(jīng)營收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
17 |
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五、附屬單位上繳收入 |
5 |
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五、教育支出 |
18 |
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六、其他收入 |
6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
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7 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
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8 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
92.28 |
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本年收入合計 |
9 |
172.46 |
本年支出合計 |
22 |
172.46 |
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用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
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結(jié)余分配 |
23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
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12 |
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25 |
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總計 |
13 |
172.46 |
總計 |
26 |
172.46 |
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注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ? ? |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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部門： |
中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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單位：萬元 |
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項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
172.46 |
172.46 |
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2010601 |
? 行政運行 |
0.38 |
0.38 |
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2013101 |
? 行政運行 |
76.46 |
76.46 |
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2013199 |
? 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
3.34 |
3.34 |
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2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
54.91 |
54.91 |
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2080801 |
? 死亡撫恤 |
14.24 |
14.24 |
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2080805 |
? 義務(wù)兵優(yōu)待 |
23.13 |
23.13 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 |
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部門： |
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中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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公開03表 |
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單位：萬元 |
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項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
172.46 |
172.46 |
|
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2010601 |
? 行政運行 |
0.38 |
0.38 |
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2013101 |
? 行政運行 |
76.46 |
76.46 |
|
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? | |
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2013199 |
? 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
3.34 |
3.34 |
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? | |
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2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
54.91 |
54.91 |
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2080801 |
? 死亡撫恤 |
14.24 |
14.24 |
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2080805 |
? 義務(wù)兵優(yōu)待 |
23.13 |
23.13 |
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 單位：萬元 |
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部門：中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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收入 |
支出 |
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項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
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欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
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|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
172.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
80.18 |
80.18 |
|
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|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
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3 |
|
三、國防支出 |
17 |
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4 |
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四、公共安全支出 |
18 |
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5 |
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五、教育支出 |
19 |
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6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
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7 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
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8 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
22 |
92.28 |
92.28 |
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? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計 |
9 |
172.46 |
本年支出合計 |
23 |
172.46 |
172.46 |
|
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年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
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年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
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? |
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????? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
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25 |
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??????? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
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26 |
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13 |
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27 |
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? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總計 |
14 |
172.46 |
總計 |
28 |
172.46 |
172.46 |
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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|
? 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
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|
部門： |
中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
|
單位：萬元 |
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|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
172.46 |
172.46 |
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
? 行政運行 |
0.38 |
0.38 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
? 行政運行 |
76.46 |
76.46 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013199 |
?其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
3.34 |
3.34 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
54.91 |
54.91 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
? 死亡撫恤 |
14.24 |
14.24 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080805 |
? 義務(wù)兵優(yōu)待 |
23.13 |
23.13 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門： |
中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
? |
? |
單位：萬元 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
52.25 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
27.93 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
? 基本工資 |
24.79 |
30201 |
? 辦公費 |
13.78 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
? 津貼補貼 |
25.08 |
30202 |
? 印刷費 |
0.60 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
? 獎金 |
2.38 |
30203 |
? 咨詢費 |
0.00 |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
0.00 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
30206 |
? 電費 |
0.00 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
? 郵電費 |
3.70 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
92.28 |
30211 |
? 差旅費 |
0.00 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
? 退休費 |
54.91 |
30213 |
? 維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
? 撫恤金 |
37.36 |
30215 |
? 會議費 |
0.28 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
? 生活補助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓(xùn)費 |
0.35 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費 |
1.00 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
30228 |
??工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30314 |
? 采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運行維護費 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
5.22 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
? |
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|
人員經(jīng)費合計 |
144.53 |
公用經(jīng)費合計 |
27.93 |
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|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
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? ? 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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|
|
|
|
|
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|
公開07表 |
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|
部門： |
中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
? |
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|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
0 |
3 |
0 |
3 |
1 |
4 |
0 |
3 |
0 |
3 |
1 |
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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? |
?
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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|
|
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|
|
|
|
|
公開08表 |
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|
部門： |
中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
|
|
|
單位：萬元 |
? | |||
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | ||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||||
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
? | |
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|
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（注：2016年中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會沒有安排政府性基金預(yù)算財政撥款） |
? | ||||||||
??
?
2016年
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會
部門決算
?
?
?
目?????? 錄
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第一部分? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分?? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年部門決算情況說明
第三部分? 名詞解釋
第四部分?? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
?
?
?
第一部分?? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會概況
（一）部門主要職責
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會是主管黨建工作的職能部門。主要職責：1.規(guī)劃組織實施縣直機關(guān)黨的建設(shè)；2.指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作及組織黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作；3.指導(dǎo)機關(guān)組織對黨員的監(jiān)督和縣直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作；4.按照干部管理權(quán)限，協(xié)助縣委組織部考察和推薦機關(guān)單位黨委書記、副書記及機關(guān)紀委書記、副書記人選；審批縣直機關(guān)黨總支、黨支部的設(shè)置；任免單位黨委委員、紀委委員；5.負責黨對象教育培訓(xùn)工作及考察審批新黨員；6.領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；審議科級黨員干部的違紀案件；審批股級以下（含股級）黨員干部職工的違紀處分決定；7.領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織的工作；8.依法負責縣直單位黨代會、人代會代表選舉的有關(guān)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織勞模和先進工作者的評選工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為縣本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門內(nèi)設(shè)5個職能股室：辦公室、紀工委、機關(guān)武裝部、組織股、宣傳股。
本部門有行政編制8人，行政工勤編制2人。機關(guān)財政供養(yǎng)人員19人，其中在職8人，退休人員10人，遺屬供養(yǎng)1人。
第二部分? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年度總收入172.46萬元，其中本年收入172.46萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入172.46萬元，比上年決算數(shù)增加31.16萬元，增長22.05 %。主要原因：增資調(diào)整。
2．上級補助收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無上級補助收入。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無事業(yè)收入。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無經(jīng)營收入。
5．其他收入0萬元，與上年保持不變。主要原因：無其他收入。
（二）年度支出總體情況
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年度總支出172.46萬元，其中本年支出172.46萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出80.18萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出等，比上年決算數(shù)增加11.17萬元，增長16.19%，主要原因是增資調(diào)整，所以工資福利支出增加。
2.教育（類）支出0萬元，與上年保持不變。主要原因：無教育（類）支出。
3. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，與上年保持不變。主要原因：無科學(xué)技術(shù)支出。
4. 文化體育與傳媒支出0萬元，與上年保持不變。主要原因：無文化體育與傳媒支出。
5. 社會保障和就業(yè)支出92.28萬元，比上年決算數(shù)增加19.99萬元，增長27.65%，主要原因是離退休費增資調(diào)整。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年度財政撥款收入合計172.46萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入80.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3.25萬元，增長4.22%；主要原因是增資調(diào)整；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變，主要原因是無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
（二）2016年度財政撥款支出說明
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年度財政撥款支出合計172.46萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出172.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.12萬元，增長34.38%；主要原因是增資調(diào)整；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)保持不變，主要原因是無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
分功能科目看，一般公共服務(wù)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)80.18萬元，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4萬元，完成預(yù)算4萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3萬元，完成預(yù)算3萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為1萬元，完成預(yù)算1萬元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.26萬元，增長6.95%。其中：公務(wù)接待費支出決算增加0.26萬元，增長26%。公務(wù)接待費支出增加的主要原因是2016年湛江市縣（市、區(qū)）機關(guān)工委書記黨建工作交流會在遂溪縣直工委舉辦。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，占75%；公務(wù)接待費支出1萬元，占25 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出3萬元，中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機要通信、應(yīng)急工作。
3.公務(wù)接待費支出1萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待14次，接待人數(shù)共116人次。主要包括黨建工作交流等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出27.93萬元，比上年增加7.14萬元，增長34.34%。主要原因是：黨建工作增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
??? 1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。
第三部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分? 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會2016年部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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部門：中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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公開01表? 單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
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|
欄??? 次 |
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1 |
欄??? 次 |
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2 |
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一、財政撥款收入 |
1 |
172.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
80.18 |
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|
二、上級補助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
15 |
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|
三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國防支出 |
16 |
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|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
17 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
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五、教育支出 |
18 |
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|
六、其他收入 |
6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
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|
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7 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
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|
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
92.28 |
? |
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|
本年收入合計 |
9 |
172.46 |
本年支出合計 |
22 |
172.46 |
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|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
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結(jié)余分配 |
23 |
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
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|
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12 |
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25 |
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|
總計 |
13 |
172.46 |
總計 |
26 |
172.46 |
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|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ? ? |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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部門： |
中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
|
|
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|
單位：萬元 |
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|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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|
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合計 |
172.46 |
172.46 |
|
|
|
|
|
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|
2010601 |
? 行政運行 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
|
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|
2013101 |
? 行政運行 |
76.46 |
76.46 |
|
|
|
|
|
? |
? | ||||||||||||
|
2013199 |
? 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
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|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
54.91 |
54.91 |
|
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|
|
|
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|
2080801 |
? 死亡撫恤 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|
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|
2080805 |
? 義務(wù)兵優(yōu)待 |
23.13 |
23.13 |
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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?
?
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|
支出決算表 |
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|
部門： |
|
中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
|
|
|
|
|
公開03表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
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|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | |||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計 |
172.46 |
172.46 |
|
|
|
|
? | ||
|
2010601 |
? 行政運行 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
? | |
|
2013101 |
? 行政運行 |
76.46 |
76.46 |
|
|
|
|
? | |
|
2013199 |
? 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
? | |
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
54.91 |
54.91 |
|
|
|
|
? | |
|
2080801 |
? 死亡撫恤 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
? | |
|
2080805 |
? 義務(wù)兵優(yōu)待 |
23.13 |
23.13 |
|
|
|
|
? | |
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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|
財政撥款收入支出決算總表 |
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|
|
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|
|
公開04表 單位：萬元 |
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|
部門：中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
|
|
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|
收入 |
支出 |
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|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
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|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
172.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
80.18 |
80.18 |
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
|
|
|
? |
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|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
22 |
92.28 |
92.28 |
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計 |
9 |
172.46 |
本年支出合計 |
23 |
172.46 |
172.46 |
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
????? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
??????? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總計 |
14 |
172.46 |
總計 |
28 |
172.46 |
172.46 |
|
? |
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|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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|
? 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
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|
部門： |
中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
|
單位：萬元 |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
172.46 |
172.46 |
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
? 行政運行 |
0.38 |
0.38 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013101 |
? 行政運行 |
76.46 |
76.46 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013199 |
?其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
3.34 |
3.34 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
54.91 |
54.91 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
? 死亡撫恤 |
14.24 |
14.24 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080805 |
? 義務(wù)兵優(yōu)待 |
23.13 |
23.13 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門： |
中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
? |
? |
單位：萬元 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
52.25 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
27.93 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
? 基本工資 |
24.79 |
30201 |
? 辦公費 |
13.78 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
? 津貼補貼 |
25.08 |
30202 |
? 印刷費 |
0.60 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
? 獎金 |
2.38 |
30203 |
? 咨詢費 |
0.00 |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
0.00 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
30206 |
? 電費 |
0.00 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
? 郵電費 |
3.70 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
92.28 |
30211 |
? 差旅費 |
0.00 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
? 退休費 |
54.91 |
30213 |
? 維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
? 撫恤金 |
37.36 |
30215 |
? 會議費 |
0.28 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
? 生活補助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓(xùn)費 |
0.35 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費 |
1.00 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
30228 |
??工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30314 |
? 采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運行維護費 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
5.22 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
|
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|
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
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? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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人員經(jīng)費合計 |
144.53 |
公用經(jīng)費合計 |
27.93 |
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? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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? ? 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門： |
中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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單位：萬元 |
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? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
0 |
3 |
0 |
3 |
1 |
4 |
0 |
3 |
0 |
3 |
1 |
? |
? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
? |
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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? |
?
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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單位：萬元 |
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項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | ||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | ||||
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| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
? | ||
|
|
|
|
|
|
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? | |
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|
|
|
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|
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? | |
|
|
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|
|
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? | |
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? | |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（注：2016年中共遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會沒有安排政府性基金預(yù)算財政撥款） |
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