2018 年預(yù)算基本情況說明

 

一、部門主要職責(zé)。

遂溪縣草潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能是：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。2、加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

二、機構(gòu)設(shè)置情況。

衛(wèi)生院共有事業(yè)編制149人，其中在職72人(在編57人，非編15人)，離退休22人，遺屬供養(yǎng)2人。

三、財政預(yù)算安排情況。

（一）衛(wèi)生院2018年收支預(yù)算。2018年收入總預(yù)算3153926元，其中：一般公共預(yù)算撥款3153926元，政府性基金撥款0元。支出總預(yù)算3153926元，其中：一般公共預(yù)算支出3153926元；政府性基金撥款0萬元（詳見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6）。

（二）一般公共預(yù)算基本支出按部門經(jīng)濟分類：工資福利支出2869826元，商品和服務(wù)支出0元，對個人和家庭的補助支出284100元。（詳見附件7）。

（三）一般公共預(yù)算基本支出按政府經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出2616530元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出253296元，對個人和家庭的補助支出284100元。（詳見附件8）。

三、財政預(yù)算收支增減變化情況。

因2017年衛(wèi)生院的預(yù)算集中在遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院批復(fù)，2018年分開批復(fù)，所以我院2018年財政預(yù)算收支增減變化情況如下：

2018年收支總預(yù)算3153926元。其中：一般公共預(yù)算撥款3153926元，比2017年增加3153926元；政府性基金撥款0元，比2017年增加0元。支出按部門經(jīng)濟分類：工資福利支出2869826元，比2017年增加2869826元；商品和服務(wù)支出0元比2017年增加0元；對個人和家庭的補助支出284100元，比2017年增加284100元。

四、“三公”經(jīng)費情況。

因公出國（境）費用0.00萬元；公務(wù)接待費0元，公務(wù)用車費0元，公務(wù)用車購置0.00元（詳見附件9）。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年縣財政沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費給我院。

六、政府性采購情況。

一般公共預(yù)算撥款中沒有政府性采購的預(yù)算，但根據(jù)我院實際情況若有需要會追加政府性采購支出。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于公務(wù)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2 輛（救護車）；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效信息公開情況。

我院沒有安排2018年度一般公共預(yù)算項目支出，所以沒有開展績效自評。

九、空白表情況。

2018年縣財政沒給我院安排政府性基金撥款、“三公”經(jīng)費、項目支出，所以附件表6、9、11-13為空白。

十、有關(guān)指標(biāo)解釋。

政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

 

遂溪縣草潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度部門決算公開表

(遂溪縣產(chǎn)坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院）2018年部門預(yù)算公開附件10-13

2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目_(203008)遂溪縣北坡衛(wèi)生院

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟科目）0206_(203008)遂溪縣北坡衛(wèi)生院