遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年預(yù)算基本情況說(shuō)明
目錄
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第一部分 ?遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、預(yù)算支出明細(xì)表
三、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
第三部分? 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
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遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年預(yù)算基本情況說(shuō)明
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第一部分?? 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
?? ?遂溪縣殘聯(lián)主要職能是：（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，協(xié)調(diào)落實(shí)對(duì)殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。（五）協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。（六）承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
?? （一）納入遂溪縣殘聯(lián)2016部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括遂溪縣殘聯(lián)本級(jí)和一個(gè)下屬單位。下屬單位是縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門設(shè)有一股一室一所。單位財(cái)政供養(yǎng)人員22名。在職12人，工勤人員2名，退休10人。遺屬供養(yǎng)1人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、2016年部門預(yù)算收支總表
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附件一： |
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2016 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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單位： |
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
19,607,635 |
一、基本支出 |
1,478,260 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
19,491,135 |
??? 工資福利支出 |
772,700 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
116,500 |
??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
552,760 |
三、國(guó)防支出 |
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二、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
152,800 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
18,129,375 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
6,762,151 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
11,367,224 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
19,411,735 |
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七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
79,400 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
116,500 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計(jì) |
19,607,635 |
支出合計(jì) |
19,607,635 |
支出合計(jì) |
19,607,635 |
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二、2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表
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附件二： |
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2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表 |
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單位： |
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) |
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??? 單位：元 |
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科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目?jī)?nèi)容） |
合計(jì) |
部?? 門? ?預(yù)?? 算?? 撥?? 款 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
債務(wù)利息支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
上繳上級(jí)支出 |
其他支出 |
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合計(jì) |
19,607,635 |
772,700 |
6,914,951 |
11,919,984 |
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? 208 |
? 05 |
? 01 |
????? 遺屬供養(yǎng)補(bǔ)助 |
9,360 |
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9,360 |
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? 208 |
? 05 |
? 01 |
???? ?退休費(fèi) |
464,000 |
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464,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資 |
329,100 |
329,100 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 通訊費(fèi) |
33,600 |
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33,600 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 財(cái)政統(tǒng)發(fā)津貼補(bǔ)貼 |
374,000 |
374,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 雇傭人員經(jīng)費(fèi) |
27,600 |
27,600 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 績(jī)效工資 |
14,000 |
14,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 包干公務(wù)費(fèi) |
28,800 |
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28,800 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 公務(wù)接待費(fèi) |
10,000 |
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10,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
30,000 |
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30,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 年終一次性獎(jiǎng)金 |
28,000 |
28,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 02 |
????? 業(yè)務(wù)費(fèi) |
80,000 |
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80,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 04 |
????? 2016年殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi) |
500,000 |
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500,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 99 |
????? 用于殘疾人事業(yè)資金 |
6,000,000 |
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6,000,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 99 |
????? 縣級(jí)配套殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 |
2,330,000 |
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2,330,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 99 |
????? 提前下達(dá)省財(cái)政2016年殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金（湛財(cái)社[2015]351號(hào)文） |
7,636,454 |
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7,636,454 |
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? 208 |
? 11 |
? 99 |
????? 提前下達(dá)2016年殘疾人事業(yè)中央補(bǔ)助資金（湛財(cái)社[2015]311號(hào)文） |
65,651 |
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65,651 |
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? 208 |
? 11 |
? 99 |
????? 公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
50,400 |
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50,400 |
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? 208 |
? 11 |
? 99 |
????? 預(yù)安排2016年省級(jí)殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金（湛財(cái)社[2015]212號(hào)文） |
1,400,770 |
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1,400,770 |
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? 221 |
? 02 |
? 01 |
????? 住房公積金 |
79,400 |
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79,400 |
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? 229 |
? 60 |
? 06 |
????? 安排2015年度中央專項(xiàng)彩票公益金補(bǔ)助殘疾人事業(yè)資金（湛財(cái)社[2015]257號(hào)文） |
116,500 |
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116,500 |
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三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
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附表三： |
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?2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
40,000.00 |
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1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用 |
? |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
? |
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第三部分 ?2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
? 一、2016年部門預(yù)算收支情況
?? （一）縣殘聯(lián)2017年收支預(yù)算。遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年收入總預(yù)算19607635元，其中：一般公共預(yù)算撥款19491135元；政府性基金撥款116500元。支出總預(yù)算19607635元其中：一般公共預(yù)算支出19491135元；政府性基金撥款支出116500。?
支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出772700元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11919984元，商品和服務(wù)支出152800元，項(xiàng)目支出6762151元。?
??（二）一般公共預(yù)算支出按部門經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出772700元；商品和服務(wù)支出152800元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18682135元。
?? （三）一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出772700元；商品和服務(wù)支出152800元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18565635元，政府性基金116500元。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）遂溪縣殘聯(lián)2016年收支預(yù)算19607635元，同比上年度增加12407012元，主要是因?yàn)楸灸晷略隽讼硎軆身?xiàng)補(bǔ)貼的殘疾人數(shù)。其中：公共預(yù)算撥款19491135元，比2015年增加12392512元，主要是因?yàn)楸灸晷略隽讼硎軆身?xiàng)補(bǔ)貼的殘疾人數(shù)；政府性基金撥款116500元，比2015年增加14500元，主要是因?yàn)楸灸隁埣踩吮壬夏暝黾恿恕ＶС霭床块T經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出772700元，比2015年增加203100元，主要是人員增加和增資；商品和服務(wù)支出152800元，比2015年減少18200元，主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)費(fèi)有變動(dòng)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18565635元，比2015年增加16266235元，主要是因?yàn)楸灸晷略隽讼硎軆身?xiàng)補(bǔ)貼的殘疾人數(shù)；“三公”經(jīng)費(fèi)與去年相比沒有增減變化。
?? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款40000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00元；公務(wù)接待費(fèi)10000元；公務(wù)用車費(fèi)30000元；公務(wù)用車購(gòu)置0.00元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
? 2016年預(yù)算安排0元。主要用于因公出國(guó)（境）。與上年相比支出持平
，主要原因沒有這方面的業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
? 2016年預(yù)算安排10000元，主要用于上級(jí)及各有關(guān)部門考核、檢查、調(diào)研等方面的接待活動(dòng)，預(yù)算與上年相比支出持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
???? 2016年預(yù)算安排30000元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30000元，主要用公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，預(yù)算與上年相比支出持平。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
縣殘聯(lián)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)141000元。具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，辦公費(fèi)13200元，通訊費(fèi)37800元，業(yè)務(wù)費(fèi)80000元。
五、政府性采購(gòu)情況
2016年度遂溪縣殘聯(lián)沒有政府采購(gòu)預(yù)算。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
我單位固定資產(chǎn)截至2016年12月31日，共300619元，主要包括辦公設(shè)備、汽車等，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況。
縣財(cái)政沒有對(duì)我單位安排2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，所以沒開展績(jī)效自評(píng)。
八、政府性基金支出預(yù)算情況
??? 2016年度政府性基金預(yù)算支出116500元。
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第四部分? 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、殘疾人事業(yè)支出：是指用于殘疾人有關(guān)事業(yè)發(fā)展支出。
5、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)昆曲：是指公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
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遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)????????????????????????????????????????????????????? 2017年9月13日
