城月鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
城月鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
第一部分 城月鎮(zhèn)政府主要職責(zé)、部門機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
一、 主要職責(zé)
一、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
五、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
六、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
七、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
八、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
十、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
遂溪縣城月鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)8個(gè)綜合性辦公室，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、計(jì)劃生育辦公室、綜治信訪維穩(wěn)辦公室、人大辦公室。黨政工作機(jī)構(gòu)均為股級(jí)。各辦公室主要職能是：
1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。
3、社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
4、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。
5、農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)、林、牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
6、計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
7、綜治信訪維穩(wěn)辦公室：負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作：
8、人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)及聯(lián)絡(luò)上級(jí)人大工作。
三、人員構(gòu)成情況
我鎮(zhèn)有行政編制68個(gè)，事業(yè)編制49個(gè)；行政編制實(shí)有人員65個(gè)，事業(yè)編制實(shí)有人員41個(gè)，退休人員38個(gè),遺囑供養(yǎng)人員22人。
第二部分 城月鎮(zhèn)2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
|
|
|
|
| 公開01表 |
部門：城月鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2820.89 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 1484.22 |
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 60.44 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 5.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 20.57 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 692.47 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 603.65 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 30.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 236.71 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 384.60 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 55.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 3.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 7.00 |
本年收入合計(jì) | 22 | 2820.89 | 本年支出合計(jì) | 51 | 3,522.22 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 701.33 | 其中：提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 546.24 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 0.00 |
| 27 |
| 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
總計(jì) | 29 | 3522.22 | 總計(jì) | 58 | 3,522.22 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
| |||||
| |||||
收入決算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開02表 | ||
部門：城月鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
| 單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計(jì) | 2,820.89 | 2,820.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 995.06 | 995.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 763.59 | 763.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 656.48 | 656.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 212.89 | 212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 212.89 | 212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20401 | 武裝警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 672.47 | 672.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 215.46 | 215.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 201.16 | 201.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 臨時(shí)救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 587.05 | 587.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 225.84 | 225.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 214.53 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 醫(yī)療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 156.71 | 156.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 98.27 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 354.60 | 354.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶貧 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶貧支出 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150605 | 安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||||
| |||||||||||
支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開03表 | |
部門：城月鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 3,522.22 | 2,812.71 | 709.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,484.22 | 1,098.55 | 385.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 982.09 | 882.09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 774.98 | 774.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 207.11 | 107.11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武裝警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 692.47 | 692.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 215.46 | 215.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 201.16 | 201.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 臨時(shí)救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 603.65 | 598.65 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 242.44 | 242.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 231.13 | 231.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 醫(yī)療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 236.71 | 58.44 | 178.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 98.27 | 0.00 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 48.27 | 0.00 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 138.44 | 58.44 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 138.44 | 58.44 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 384.60 | 354.60 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 377.75 | 347.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 377.75 | 347.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公開04表 |
部門：城月鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,760.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 1,484.22 | 1,484.22 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 60.44 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 672.47 | 672.47 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 603.65 | 603.65 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 156.71 | 98.27 | 58.44 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 354.60 | 354.60 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
|
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
| 2.00 | 0.00 | 2.00 |
本年收入合計(jì) | 22 | 2,820.89 | 本年支出合計(jì) | 49 | 3,326.65 | 3,266.21 | 60.44 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 505.77 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 505.77 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
總計(jì) | 27 | 3,326.65 | 總計(jì) | 54 | 3,326.65 | 3,266.21 | 60.44 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
| 公開05表 | ||
部門：城月鎮(zhèn)人民政府 |
| 單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 3,266.21 | 2,732.27 | 533.94 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,484.22 | 1,098.55 | 385.67 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 982.09 | 882.09 | 100.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 774.98 | 774.98 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 207.11 | 107.11 | 100.00 | ||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20401 | 武裝警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20701 | 文化 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 672.47 | 672.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 215.46 | 215.46 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 201.16 | 201.16 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | ||
20820 | 臨時(shí)救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 328.81 | 328.81 | 0.00 | ||
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | ||
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 603.65 | 598.65 | 5.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 242.44 | 242.44 | 0.00 | ||
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 231.13 | 231.13 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | ||
21013 | 醫(yī)療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | ||
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21103 | 污染防治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 98.27 | 0.00 | 98.27 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 98.27 | 0.00 | 98.27 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 48.27 | 0.00 | 48.27 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 354.60 | 354.60 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | ||
2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公開06表 | ||
部門：城月鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
| 單位：萬元 | |||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 878.26 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 454.69 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 397.75 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1.28 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 238.08 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.31 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.57 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 16.48 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 3.65 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 242.44 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,399.32 | 30211 | 差旅費(fèi) | 71.98 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 186.70 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 334.29 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 10.80 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 27.74 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 82.16 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 328.81 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.71 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 356.21 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 8.00 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.92 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 417.69 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
|
|
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
|
|
| |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,277.58 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 454.69 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開07表 |
部門：城月鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位：萬元 | ||
預(yù)算數(shù) | 年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17 |
| 15 |
| 15 | 2 | 4.41 |
| 2.7 |
| 2.7 | 1.71 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公開08表 | ||
部門：城月鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 0.00 | 60.44 | 60.44 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 0.00 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
第三部分 城月鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算情況
2017年收入總計(jì)2820.89萬元，其中財(cái)政撥款收入2820.89萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)701.33萬元，合計(jì)3522.22萬元。
2017年支出決算3522.22萬元，其中：公共預(yù)算撥款3266.21萬元，按用途劃分，基本支出2732.27萬元，項(xiàng)目支出決算533.94萬元。基本支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出878.26萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1399.32萬元，商品和服務(wù)支出454.69萬元。
年初預(yù)算數(shù)1693.22萬元，本部門2017年支出決算比年初預(yù)算數(shù)增加1829萬元，主要原因是：基金及其它項(xiàng)目增加。上年支出決算3052.47萬元，本部門2017年支出決算比2016年增加469.75萬元。主要原因是：基金及項(xiàng)目支出增加。
上年支出決算1454.32萬元，本部門2017年支出決算比2016年增加1277.95萬元。主要原因是：工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2017年本單位“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共17萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，與上年支出基本持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年城月鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出454.69萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出109.31萬元，增加345.38萬元。主要原因是：維護(hù)費(fèi)、旅差費(fèi)支出的增加。
四、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
（九）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
城月鎮(zhèn)人民政府
2018年9月18日
