樂民鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
樂民鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
第一部分 樂民鎮(zhèn)人民政府概況
主要職責(zé)
一、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
三、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
四、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
五、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
六、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
七、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
樂民鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室。1、黨政辦公室，主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理，各種會(huì)議事務(wù)，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務(wù)等工作；2、社會(huì)事務(wù)辦公室，主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理，管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈(zèng)，促進(jìn)法制宣傳和普法等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作；4、計(jì)劃生育辦公室，主要是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作；5、規(guī)劃建設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費(fèi)的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營(yíng)銷等工作。
二、人員構(gòu)成情況
樂民鎮(zhèn)人民政府共有行政編制46人，其中行政工勤編制6人，事業(yè)編制27人。鎮(zhèn)政府財(cái)政供養(yǎng)人員68人，其中：行政財(cái)政供養(yǎng)人員52人，其中在職33人，退休19人；事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人員18人，其中在職14人，退休4人；財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員1人；遺屬供養(yǎng)10人。
第二部分 樂民鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算表
| 收入支出決算總表 |
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|
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公開01表 |
| 部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
| 一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,571.15 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
559.94 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00 |
二、文化體育與傳媒支出 |
15 |
5.00 |
| 三、事業(yè)收入 |
3 |
1.00 |
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16 |
395.34 |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
2.00 |
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17 |
318.83 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
5 |
3.00 |
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
18 |
151.66 |
| 六、其他收入 |
6 |
4.00 |
六、農(nóng)林水支出 |
19 |
139.18 |
|
|
7 |
|
七、資源勘探信息等支出 |
20 |
1.20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合計(jì) |
9 |
1,571.15 |
本年支出合計(jì) |
22 |
1,571.15 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
23 |
0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
5.57 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
5.57 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
| 總計(jì) |
13 |
1,576.72 |
總計(jì) |
26 |
|
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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| 收入決算表 |
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|
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|
|
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|
|
|
|
公開02表 |
|
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| 部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) |
1,571.15 |
1,571.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
559.94 |
559.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
447.54 |
447.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
366.34 |
366.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
81.20 |
81.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
104.16 |
104.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
104.16 |
104.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20702 |
文物 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2070204 |
文物保護(hù) |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
395.34 |
395.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
116.71 |
116.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
105.95 |
105.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 |
撫恤 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 |
死亡撫恤 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20820 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20825 |
其他生活救助 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
318.83 |
318.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
104.58 |
104.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21013 |
醫(yī)療救助 |
214.25 |
214.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
214.25 |
214.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
151.66 |
151.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
136.66 |
136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120803 |
城市建設(shè)支出 |
136.66 |
136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
139.18 |
139.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305 |
扶貧 |
134.58 |
134.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
134.58 |
134.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出決算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) |
1,571.15 |
1,508.15 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
559.94 |
536.94 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
447.54 |
424.54 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
366.34 |
366.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
81.20 |
58.20 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
104.16 |
104.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
104.16 |
104.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20702 |
文物 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2070204 |
文物保護(hù) |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
395.34 |
375.34 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
116.71 |
116.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
105.95 |
105.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 |
撫恤 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 |
死亡撫恤 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20820 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20825 |
其他生活救助 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.05 |
1.05 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.05 |
1.05 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
318.83 |
318.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
104.58 |
104.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21013 |
醫(yī)療救助 |
214.25 |
214.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
214.25 |
214.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
151.66 |
136.66 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
136.66 |
136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120803 |
城市建設(shè)支出 |
136.66 |
136.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
139.18 |
139.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305 |
扶貧 |
134.58 |
134.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
134.58 |
134.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,434.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
559.94 |
559.94 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
136.66 |
二、文化體育與傳媒支出 |
16 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
17 |
395.34 |
395.34 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
18 |
318.83 |
318.83 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19 |
151.66 |
15.00 |
136.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、農(nóng)林水支出 |
20 |
139.18 |
139.18 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、資源勘探信息等支出 |
21 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合計(jì) |
9 |
1,571.15 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1,571.15 |
1,434.49 |
136.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
5.57 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
5.57 |
|
25 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計(jì) |
14 |
1,576.72 |
總計(jì) |
28 |
1,576.72 |
1,440.06 |
136.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) |
1,434.49 |
1,371.49 |
63.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
559.94 |
536.94 |
23.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
447.54 |
424.54 |
23.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
366.34 |
366.34 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
81.20 |
58.20 |
23.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
104.16 |
104.16 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
104.16 |
104.16 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20702 |
文物 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2070204 |
文物保護(hù) |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
395.34 |
375.34 |
20.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
116.71 |
116.71 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
105.95 |
105.95 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 |
撫恤 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 |
死亡撫恤 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20820 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20825 |
其他生活救助 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.05 |
1.05 |
20.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21.05 |
1.05 |
20.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
318.83 |
318.83 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
104.58 |
104.58 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
98.70 |
98.70 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21013 |
醫(yī)療救助 |
214.25 |
214.25 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
214.25 |
214.25 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
139.18 |
139.18 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305 |
扶貧 |
134.58 |
134.58 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
134.58 |
134.58 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 |
工資福利支出 |
458.15 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
156.99 |
310 |
其他資本性支出 |
17.99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 |
基本工資 |
114.81 |
30201 |
辦公費(fèi) |
58.13 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|
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| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
202.91 |
30202 |
印刷費(fèi) |
6.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
17.99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30103 |
獎(jiǎng)金 |
6.60 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.63 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
3.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.80 |
30207 |
郵電費(fèi) |
3.61 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 |
其他工資福利支出 |
131.04 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
738.36 |
30211 |
差旅費(fèi) |
10.24 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30302 |
退休費(fèi) |
116.71 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
28.20 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30304 |
撫恤金 |
14.19 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
7.83 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30305 |
生活補(bǔ)助 |
393.20 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
10.09 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.00 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
214.25 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.08 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30311 |
住房公積金 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30312 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.63 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
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|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
18.56 |
|
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| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,196.51 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
174.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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| 部門： |
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單位：萬元 |
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| 預(yù)算數(shù) |
年度決算數(shù) |
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| 合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
0 |
9 |
0 |
9 |
4 |
10 |
0 |
6 |
0 |
6 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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| 部門： |
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|
單位：萬元 |
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| 項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 合計(jì) |
0.00 |
136.66 |
136.66 |
136.66 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1.00 |
136.66 |
136.66 |
136.66 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
2.00 |
136.66 |
136.66 |
136.66 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120803 |
城市建設(shè)支出 |
3.00 |
136.66 |
136.66 |
136.66 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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第三部分 樂民鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算情況
樂民鎮(zhèn)人民政府2017年度收入總計(jì)1571.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入1571.15萬元。支出總計(jì)1571.15萬元，其中：公共預(yù)算撥款1434.49萬元，按用途劃分，基本支出1371.49萬元，項(xiàng)目支出決算63萬元。基本支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出458.15萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出738.36萬元，商品和服務(wù)支出156.99萬元。
年初預(yù)算數(shù)972.57萬元，本部門2017年支出決算比年初預(yù)算數(shù)增加598.58萬元，主要原因是：基金及其它項(xiàng)目增加。
上年支出決算1561.91萬元，本部門2017年支出決算比2016年增加9.24萬元。主要原因是：工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2017年本單位“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共10萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，與上年支出基本持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年樂民鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.98萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出288.13萬元，減少113.15萬元。主要原因是：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出的減少。
四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，閑置1輛（因未辦理到期報(bào)廢手續(xù)，導(dǎo)致未能進(jìn)行政府資產(chǎn)核銷）。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
（九）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
