2016年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門預(yù)算
2016 年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門預(yù)算
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目??? 錄
第一部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
九、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類科目）
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表（詳見附表）
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（詳見附表）
十三、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表（詳見附表）
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況
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?? 一、部門主要職責(zé)
一是組織本會干部和歸僑僑眷學(xué)習(xí)、宣傳各項僑務(wù)政策法規(guī)；維護(hù)歸僑僑眷合法權(quán)益，為僑做好事，辦實事，解難事。
二是加強香港、澳門、臺灣同胞以及鄉(xiāng)親眷屬和涉僑社團的聯(lián)系，擴大聯(lián)誼，“反獨促統(tǒng)”，為祖國完全統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。三是加強海外僑胞的聯(lián)系，促進(jìn)華僑愛國團結(jié)，增進(jìn)與僑居國人民的友誼與和睦相處。四是調(diào)查僑情，編寫僑史，維護(hù)僑益，發(fā)揮僑力。五是配合做好華僑華人觀光、探親及中國血統(tǒng)外籍華人的接待工作。六是協(xié)助處理信訪工作；組織歸僑僑眷參觀學(xué)習(xí)等社會活動。七是圍繞中心，服務(wù)大局，積極完成縣委縣政府下達(dá)的各項工作任務(wù)，為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)，為構(gòu)建和諧遂溪服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個：辦公室。共有行政編制5人，行政工勤編制1人。機關(guān)財政供養(yǎng)10人，其中在職5人，退休5人。
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第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一
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收支總體情況表 |
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單位名稱： |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2016年預(yù)算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2016年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
720243 |
一、基本支出 |
720243 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
382270 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
468808 |
|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
720243 |
??? 工資福利支出 |
382270 |
二、機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
124200 |
二、外交支出 |
|
|
?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
0 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
213773 |
三、機關(guān)資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
124200 |
四、機關(guān)資本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
??? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
|
五、教育 |
|
|
??? 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
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六、對事業(yè)單位資本性補助 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
? |
七、對企業(yè)補助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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|
??? 其他預(yù)算資金 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
|
八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
213773 |
|
|
|
??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
|
九、對個人和家庭的補助 |
213773 |
九、社會保險基金支出 |
|
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??? 債務(wù)利息支出 |
|
十、對社會保障基金支出 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費用支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
??? 其他支出 |
|
十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十四、預(yù)備費及預(yù)留 |
|
十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
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十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
372662 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
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|
|
|
收入合計 |
720243 |
支出合計 |
720243 |
|
720243 |
支出合計 |
720243 |
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表二
|
收入總體情況表 |
|
|
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單位：元 |
|
單位：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
720243 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
720243 |
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
|
二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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|
六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
720243 |
表三
|
支出總體情況表 |
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單位名稱： |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
720243 |
720243 |
720243 |
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【2012501】行政運行（港澳臺僑事務(wù)） |
468808 |
468808 |
468808 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
213773 |
213773 |
213773 |
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【2210201】住房公積金 |
37662 |
37662 |
37662 |
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表四
|
財政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱： |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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單位：元 |
|
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2016年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
720243 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
468808 |
468808 |
? |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
720243 |
二、外交支出 |
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? |
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|
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
? |
? |
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|
二、預(yù)算外資金 |
? |
四、公共安全支出 |
? |
? |
? |
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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|
?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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|
?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
213773 |
213773 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
37662 |
37662 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
720243 |
支出總計 |
720243 |
720243 |
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表五
|
一般公共預(yù)算支出情況表 |
? | |||||
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單位名稱： |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
720243 |
720243 |
720243 |
? |
? |
? |
|
【2012501】行政運行（港澳臺僑事務(wù)） |
468808 |
468808 |
468808 |
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? |
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|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
213773 |
213773 |
213773 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
37662 |
37662 |
37662 |
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表六
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（政府經(jīng)濟科目） |
||
|
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單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟） |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
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合計 |
720243 |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
382270 |
|
? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
344608 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
37662 |
|
? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
0 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
124200 |
|
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費 |
37200 |
|
? 50206 |
? 公務(wù)接待費 |
5000 |
|
? 50208 |
? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
30,000 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
52000 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
213773 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
213773 |
|
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
0 |
?
?
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表七
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟分類科目） |
? | |||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱： |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | |
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
720243 |
720243 |
720243 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
382270 |
382270 |
382270 |
? |
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|
? 基本工資 |
159054 |
159054 |
159054 |
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|
? 津貼補貼 |
172300 |
172300 |
172300 |
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? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
0 |
0 |
0 |
? |
? |
? |
|
? 獎金 |
13254 |
13254 |
13254 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
37662 |
37662 |
37662 |
? |
? |
? |
|
商品和服務(wù)支出 |
124200 |
124200 |
124200 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費 |
5000 |
5000 |
5000 |
? |
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? |
|
? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
30000 |
30000 |
30000 |
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? |
? |
|
? 郵電費 |
16200 |
16200 |
16200 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
52000 |
52000 |
52000 |
? |
? |
? |
|
? 其他交通費用 |
21000 |
21000 |
21000 |
? |
? |
? |
|
對個人和家庭的補助 |
213773 |
213773 |
213773 |
? |
? |
? |
|
? 退休費 |
213773 |
213773 |
213773 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
0 |
0 |
0 |
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表八
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
|||||
|
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|
單位名稱：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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單位：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
0 |
? ? |
? |
? |
? |
|
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? |
? |
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注：本部門無項目預(yù)算支出，本表為空。
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?
?
?
表九
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類科目） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
單位：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
0 |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注：本部門無項目預(yù)算支出，本表為空。
?
?
表十
|
??? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表 ? |
|
|
單位：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
單位：元 |
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項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計 |
35000 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務(wù)接待費 |
5000 |
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3、公務(wù)用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
30,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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表十一
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政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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注：本部門無政府性基金安排支出，本表為空 |
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表十二
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部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（詳見附件） ? |
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單位名稱：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
單位：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計 |
720243 |
720243 |
720243 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2012501】行政運行（港澳臺僑事務(wù)） |
468808 |
468808 |
468808 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
213773 |
213773 |
213773 |
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【2210201】住房公積金 |
37662 |
37662 |
37662 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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表十三
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部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 ? |
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單位名稱：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本部門無項目預(yù)算支出，本表為空。
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第三部分2016年部門預(yù)算情況說明
一、財政預(yù)算收支增減變化情況
2016年預(yù)算收入為720243元，比2015年增129642元，增加21%；原因是：人員經(jīng)費增加；支出預(yù)算720243元，比2015年增129642元，增加21%，其中：一般公共預(yù)算支出720243元，比2015年增129642元，增加21%，原因是：人員經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算撥款0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化，原因是：本單位無此項撥款。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出382270元，比2015年增114828元，原因是：人員工資調(diào)整；對個人和家庭的補助支出213773元，比2015年增2060元，原因是：退休人員退休費增加；商品和服務(wù)支出124200元，比2015年增12754元，原因是：增加工作經(jīng)費。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
?2016年機關(guān)運行經(jīng)費合計124200元，具體包括公務(wù)接待費5000元，郵電費16200元，其他交通費用21000元，公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元，其他商品服務(wù)支出52000元。比2015年預(yù)算增加12754元，主要原因是:增加工作經(jīng)費。
三、政府性采購情況
2016年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：本單位暫無政府采購計劃。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2016年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排35000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出30000元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出5000元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本單位使用占有車輛共1輛，其中：一般公務(wù)車用車1輛。2016年無購置或報廢計劃。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年本部門預(yù)算無項目安排。
七、政府性基金情況說明
???? 2016年財政對本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排。
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第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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