遂溪縣環(huán)衛(wèi)處2016年部門(mén)預(yù)算
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
?
???? 第一部分??? 單位概況
?一、主要職責(zé)
?遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處是管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和負(fù)責(zé)收取縣城生活垃圾處理費(fèi)的獨(dú)立核算副科級(jí)事業(yè)單位，資金由縣財(cái)政全額核撥。主要職能是：1、負(fù)責(zé)征收全城衛(wèi)生費(fèi)。2、負(fù)責(zé)全縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況、按合同規(guī)定組織實(shí)施考核外包公司，受理并協(xié)調(diào)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量問(wèn)題投訴及處理。3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量事件的應(yīng)急處理，協(xié)調(diào)重要節(jié)日和重大活動(dòng)期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。
??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
? ??本部門(mén)無(wú)下屬單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能組室，分別是財(cái)務(wù)室、辦公室、收費(fèi)組、考核組、協(xié)管組。人員構(gòu)成情況：事業(yè)編制數(shù)113，年末實(shí)有在職人員39人，退休人員93人。
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第二部分????? 2016年部門(mén)預(yù)算表
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附件1 |
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2016年財(cái)政撥款收支總表 |
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部門(mén)名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2016年 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
||||
|
一、本年收入 |
2464.27 |
一、本年支出 |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
||||
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
592.39 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
1871.88 |
外交支出 |
0.00 |
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國(guó)防支出 |
0.00 |
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公共安全支出 |
0.00 |
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教育支出 |
0.00 |
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科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
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文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
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社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
305.21 |
305.21 |
0.00 |
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社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
0.00 |
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醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
0.00 |
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節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2134.84 |
262.96 |
1871.88 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
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交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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資源勘探電力信息等支出 |
0.00 |
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商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
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金融支出 |
0.00 |
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援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
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國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.00 |
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住房保障支出 |
24.22 |
24.22 |
0.00 |
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糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
0.00 |
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預(yù)備費(fèi) |
0.00 |
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其他支出 |
0.00 |
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轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
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債務(wù)還本支出 |
0.00 |
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債務(wù)付息支出 |
0.00 |
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債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
0.00 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
2464.27 |
支出總計(jì) |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
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附件2 |
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2016年一般公共預(yù)算支出表 |
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部門(mén)名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
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592.39 |
592.39 |
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|
【2120101】行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)） |
262.96 |
262.96 |
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|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
305.21 |
305.21 |
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【2210201】住房公積金 |
24.22 |
24.22 |
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附件3 |
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2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類） |
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部門(mén)名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
單位：萬(wàn)元 |
|
部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
合?? 計(jì) |
592.39 |
|
????? 退休費(fèi) |
303.03 |
|
????? 遺屬供養(yǎng)費(fèi) |
2.19 |
|
????? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
|
????? 財(cái)政統(tǒng)發(fā)津貼補(bǔ)貼 |
70.03 |
|
????? 財(cái)政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
94.52 |
|
????? 年終一次性獎(jiǎng)金 |
8.28 |
|
????? 公務(wù)接待費(fèi) |
0.5 |
|
????? 公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
16.38 |
|
????? 包干公務(wù)費(fèi) |
9.36 |
|
????? 業(yè)務(wù)費(fèi) |
4.5 |
|
????? 事業(yè)單位績(jī)效工資 |
56.38 |
|
????? 財(cái)政負(fù)擔(dān)住房公積金 |
24.22 |
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附件4 |
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2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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部門(mén)名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
3.5 |
|
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
0.5 |
|
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
3 |
|
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
|
????? （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0 |
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附件5 |
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2016年政府性基金預(yù)算支出表 |
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部門(mén)名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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? |
單位:萬(wàn)元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1871.88 |
0.00 |
1871.88 |
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附件6 |
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2016年部門(mén)收支總表 |
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部門(mén)名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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? |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年 |
項(xiàng)目（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年 |
項(xiàng)目 |
2016年 |
||||||
|
一、一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
592.39 |
一、基本支出 |
592.39 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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|
二、基金預(yù)算撥款 |
1871.88 |
??? 工資福利支出 |
229.22 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
? |
二、外交支出 |
? |
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|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
? |
??? 一般商品和服務(wù)支出 |
33.74 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
? |
三、國(guó)防支出 |
? |
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|
四、財(cái)政專戶撥款 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
329.43 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
? |
四、公共安全支出 |
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|
五、事業(yè)收入 |
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五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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五、教育支出 |
? |
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六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
? |
二、項(xiàng)目支出 |
1871.88 |
六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
? |
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|
七、其他收入 |
? |
行政事業(yè)類項(xiàng)目支出 |
1871.88 |
七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目支出 |
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八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
? |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
305.21 |
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其他類項(xiàng)目支出 |
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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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???? |
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十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2134.84 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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????? |
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十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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????? |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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????? |
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十七、金融支出 |
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????? |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
24.22 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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二十三、預(yù)備費(fèi) |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本年收入合計(jì) |
2464.27 |
本年支出合計(jì) |
2464.27 |
本年支出合計(jì) |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
2464.27 |
||||||
|
八、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
? |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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九、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
2464.27 |
支出總計(jì) |
2464.27 |
支出總計(jì) |
0.00 |
支出總計(jì) |
2464.27 |
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附件7 |
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2016年部門(mén)收入表 |
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|
部門(mén)名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
? |
? |
? |
? |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
|
功能科目名稱 |
總計(jì) |
收入項(xiàng)目 |
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
一、預(yù)算撥款 |
2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
? |
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? |
? |
? |
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|
?? 一般預(yù)算撥款 |
592.39 |
592.39 |
0 |
? |
? |
? |
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? |
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|
?? 基金預(yù)算撥款 |
1871.88 |
0 |
1871.88 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門(mén)集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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附件8 |
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2016年部門(mén)支出表 |
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部門(mén)名稱：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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2464.27 |
592.39 |
1871.88 |
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【2120101】行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)） |
262.96 |
262.96 |
0.00 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
305.21 |
305.21 |
0.00 |
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【2210201】住房公積金 |
24.22 |
24.22 |
0.00 |
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【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1871.88 |
0.00 |
1871.88 |
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??? 第三部分?????? 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
??? 一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
?? ?2016年本部門(mén)收入預(yù)算2464.27萬(wàn)元，比上年增加164.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費(fèi)和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金；支出預(yù)算2464.27萬(wàn)元，比上年增加164.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費(fèi)和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金。
??? 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
??? 2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.5萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與上年保持不變。
? ??三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.36萬(wàn)元，比上年增加4.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要原因是根據(jù)工作需要增加辦公經(jīng)費(fèi)。其中：包干公務(wù)費(fèi)9.36萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，日常公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元等。
?? 四、政府采購(gòu)情況
?? 2016年本部門(mén)預(yù)算無(wú)安排政府采購(gòu)資金。
?? 五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
?? 截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛（主要用于管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和考核環(huán)衛(wèi)外包公司的作業(yè)質(zhì)量用）
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
??? 本單位2016年度無(wú)財(cái)政支出績(jī)效項(xiàng)目。
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??? 第四部分????? 名詞解釋
??? 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
? ??五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?? 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?? 七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
??? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
??? 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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