遂溪縣檔案局2016年預(yù)算基本情況
2016年度遂溪縣檔案局部門預(yù)算
目錄
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣檔案局機(jī)構(gòu)設(shè)置5個(gè)職能股室，分別是辦公室、館務(wù)股、監(jiān)督指導(dǎo)股、聲像編研股、教育培訓(xùn)股。本部門無(wú)下屬單位。
主要職能是：1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針政策，對(duì)檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體、鎮(zhèn)、村，開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。3、組織開(kāi)展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和研究成果鑒定及推廣應(yīng)用。4、組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘的有關(guān)工作。5、集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和中華人民共和國(guó)成立后縣直機(jī)關(guān)單位、鎮(zhèn)的重要檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整與安全。6、負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)單位、鎮(zhèn)檔案資料的接收、征集、整理及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作，為社會(huì)廣泛提供利用。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)行文件的收集，公開(kāi)利用。8、承辦縣人民政府和上級(jí)檔案管理部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣檔案局共有財(cái)政供養(yǎng)人員24人。其中，在職10人，退休13人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)1人。
第二部分 2016年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
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2016年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
一、基本支出 |
1,479,108 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,190,552 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
工資福利支出 |
706,352 |
二、外交支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
602,716 |
三、國(guó)防支出 |
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二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） |
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商品和服務(wù)支出 |
170,040 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
1,330,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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商品和服務(wù)支出 |
330,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
533,752 |
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七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他資本性支出 |
1,000,000 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,000,000 |
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其他支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
84,804 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計(jì) |
2,809,108 |
支出合計(jì) |
2,809,108 |
支出合計(jì) |
2,809,108 |
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二、2016年一般公共預(yù)算支出表
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2016年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
2,809,108 |
2,809,108 |
2,809,108 |
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【2012601】行政運(yùn)行（檔案事務(wù)） |
990552
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990552
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990552
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【2012604】檔案館 |
180000 |
180000 |
180000 |
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【2012699】其他檔案事務(wù)支出 |
20000 |
20000 |
20000 |
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【2080502】 |
522232 |
522232 |
522232 |
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【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
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【2210201】住房公積金 |
84804 |
84804 |
84804 |
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三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
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2016年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
1459108 |
1459108 |
1459108 |
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工資福利支出 |
706352 |
706352 |
706352 |
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津貼補(bǔ)貼 |
370900 |
370900 |
370900 |
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基本工資 |
309648 |
309648 |
309648 |
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獎(jiǎng)金 |
25804 |
25804 |
25804 |
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商品和服務(wù)支出 |
150040 |
150040 |
150040 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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其他交通費(fèi)用 |
48000 |
48000 |
48000 |
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其他商品和服務(wù)支出 |
26400 |
26400 |
26400 |
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郵電費(fèi) |
35640 |
35640 |
35640 |
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
602716 |
602716 |
602716 |
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生活補(bǔ)助 |
11520 |
11520 |
11520 |
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退休費(fèi) |
506392 |
506392 |
506392 |
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住房公積金 |
84804 |
84804 |
84804 |
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四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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單位：遂溪縣檔案局 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
40,000.00 |
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1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
30,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
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五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
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2016年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣檔案局 |
單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1000000 |
六、2016年部門收支總表
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2016年部門收支總表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
一、基本支出 |
1,479,108 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,190,552 |
|||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
工資福利支出 |
706,352 |
二、外交支出 |
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
602,716 |
三、國(guó)防支出 |
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二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） |
|
商品和服務(wù)支出 |
170,040 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
|
其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
1,330,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
商品和服務(wù)支出 |
330,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
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|
六、附屬單位上繳收入 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
533,752 |
|||
|
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他資本性支出 |
1,000,000 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,000,000 |
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其他支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
84,804 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計(jì) |
2,809,108 |
支出合計(jì) |
2,809,108 |
支出合計(jì) |
2,809,108 |
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七、2016年部門收入表
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2016年部門收入表 |
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單位：遂溪縣檔案局 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
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一般預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
2,809,108 |
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八、2016年部門支出表
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單位：遂溪縣檔案局 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
2,809,108 |
2,809,108 |
2,809,108 |
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【2012601】行政運(yùn)行（檔案事務(wù)） |
990552
|
990552
|
990552
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【2012604】檔案館 |
180000 |
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【2012699】其他檔案事務(wù)支出 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
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【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
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【2210201】住房公積金 |
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第三部分2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣檔案局收入預(yù)算2809108 元，其中：一般公共預(yù)算收入 2809108 元，比上年預(yù)算增加958180 元，原因是：2016年增加其他資本性預(yù)算 ；政府性基金撥款1000000 元，比上年增加1000000元，原因是：上年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算資金安排 。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 706352 元，比上年增加143528 元，原因是：在職人員增資；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 602716 元，比上年減少 441388 元，原因是：合理調(diào)整預(yù)算 ；商品和服務(wù)支出 500040 元，比上年增加76040 元，原因是：增加其他交通費(fèi)用和檔案信息化、檔案搶救等支出 ；其他資本性支出 1000000 元，比上年增減加1000000元，原因是：上年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算資金安排 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算30000元，與2015年支出預(yù)算持平。原因：因掛點(diǎn)扶貧和業(yè)務(wù)工作需要。
（3）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10000元，與2015年支出預(yù)算持平。原因：接待工作需要。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
遂溪縣檔案局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì) 150040 元，具體包括公務(wù)接待費(fèi) 10000 元，郵電費(fèi)35640元，其他交通費(fèi)用 48000 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30000 元，其他商品和服務(wù)支出 26400元。比上年預(yù)算增加74040 元，主要原因是:增加其他交通費(fèi)用等。
四、政府采購(gòu)安排情況
2016年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年2月1日，納入2016 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
根據(jù)文件規(guī)定，2016年專項(xiàng)項(xiàng)目（超100萬(wàn)元）均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，本局沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排，所以沒(méi)展開(kāi)績(jī)效自評(píng)。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算，故本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為零。
第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
