遂溪縣婦聯(lián)2016年預(yù)算基本情況
2016年
遂溪縣婦女聯(lián)合會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年遂溪縣婦女聯(lián)合會部門預(yù)算表
一、2016年部門收支總表
二、2016年部門收入表
三、2016年部門支出表
四、2016年財(cái)政撥款收支總表
五、2016年一般公共預(yù)算支出表
六、2016年政府性基金預(yù)算支出表
七、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
八、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
第三部分 2016年遂溪縣婦女聯(lián)合會部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
一是根據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》的規(guī)定及上級婦聯(lián)和縣委縣政府的要求，圍繞黨的中心任務(wù)，研究制定我縣婦女工作的計(jì)劃和具體措施，組織開展全縣婦女工作。二是指導(dǎo)和推動我縣“雙學(xué)雙比”“巾幗建功”活動，積動員和組織全縣廣大婦女積極投身于以構(gòu)建和諧社會為目標(biāo)，為我縣經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。三是依照《婦女權(quán)益保障法》和《未成年人保護(hù)法》，維護(hù)婦女、兒童的合法權(quán)益。推動社會各方面重視調(diào)查研究婦女、兒童問題，努力做好保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。四是開展“五好文明家庭”評選活動。五是全面提高婦女整體素質(zhì)，提高婦女參與社會發(fā)展的水平。六是承辦遂溪縣政府“婦女兒童工作委員會辦公室”的工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部門：辦公室、宣傳部、權(quán)益部、兒童部兼掛縣婦兒工委辦公室。本部門編制數(shù)共8名。其中：行政編制7名、工勤編制1名。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員共18人，其中，在職人員7名，退休人員11名。
第二部分 2016年部門預(yù)算表(詳見excel附件)
2016年遂溪縣婦女聯(lián)合會公開8張部門預(yù)算表格，包括：
一、2016年部門收支總表（詳見附件1）
二、2016年部門收入表（詳見附件2）
三、2016年部門支出表（詳見附件3）
四、2016年財(cái)政撥款收支總表（詳見附件4）
五、2016年一般公共預(yù)算支出表（詳見附件5）
六、2016年政府性基金預(yù)算支出表（詳見附件6）
七、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）（詳見附件7）
八、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表（詳見附件8）
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入、支出預(yù)算都是133.5871萬元，比上年增加21.1408萬元，增長19%，主要原因是提前下達(dá)2016年省“婦女之家”示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算，2015年6月干部基本工資有大幅度調(diào)整。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.46萬元，比上年增加3.38萬元，增長24%，主要原因是在職、退休人員通訊費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)3.5萬元，印刷費(fèi)1.68萬元，郵電費(fèi)2.844萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，其他商品和服務(wù)支出5.44萬元等。
四、政府采購情況說明
2016年本部門政府采購安排2萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用車輛情況為共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2016年無購置或報(bào)廢計(jì)劃。
六、預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共涉及資金18萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%、本年績效信息和上年推進(jìn)情況相比無變化。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
3.上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
附件8 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
