2016年

縣關(guān)工委部門預(yù)算

 

 

 

 

目 錄

第一部分    2016年縣關(guān)工委部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購(gòu)安排情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

 

 

第二部分     2016年縣關(guān)工委部門預(yù)算表

一、     年財(cái)政撥款收支總表

二、     年一般公共預(yù)算支出表

三、     年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、     年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、     年政府性基金預(yù)算支出表

六、     年部門收支總表

七、     年部門收入表

八、     年部門支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   2016年縣關(guān)工委部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

遂溪縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)下設(shè)辦公室。縣關(guān)工委主要職能是：組織老同志深入基層，對(duì)青少年思想、學(xué)習(xí)、生活等進(jìn)行調(diào)查研究，積極向黨和政府及有關(guān)部門反映情況，提出意見和建議；配合有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)青少年的思想道德教育、科學(xué)文化教育、民主法制和紀(jì)律教育；配合有關(guān)部門，發(fā)動(dòng)社會(huì)力量，力所能及地為青少年健康成長(zhǎng)辦實(shí)事、做好事；配合有關(guān)部門開展農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)成才。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

遂溪縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室，共有事業(yè)編制1人，財(cái)政供養(yǎng)人員1人，在職1人。

 

二、收入預(yù)算說明

2016年本部門收入預(yù)算78.9萬(wàn)元，比上年增加4.56萬(wàn)元，主要原因是工資福利增加和增加一輛公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

三、支出預(yù)算說明

支出預(yù)算78.9萬(wàn)元，比上年增加4.56萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出增加和一輛公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

 

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.8萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，主要原因是增加一輛公車。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，與上年保持不變。

 

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.72萬(wàn)元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0.42萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)11.2萬(wàn)元。比2015年預(yù)算增加4萬(wàn)元，主要原因是: 增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

 

（二）政府采購(gòu)安排情況

 暫時(shí)沒有政府采購(gòu)計(jì)劃。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)0.7萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

無(wú)。

(五)專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

縣關(guān)工委2016年收支預(yù)算總表---附件一

縣關(guān)工委2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表---附件二

縣關(guān)工委三公經(jīng)費(fèi)——附件三