中共遂溪縣委組織部2016年預(yù)算基本情況
遂溪縣委組織部2016年預(yù)算基本情況說明
目 錄
第一部分 縣委組織部概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委組織部2016年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委組織部2016年部門預(yù)算表
附件1 2016年部門收支總表
附件2 2016年部門收入表
附件3 2016年部門支出表
附件4 2016年財政撥款收支總表
附件5 2016年一般公共預(yù)算支出表
附件6 2016年政府性基金預(yù)算支出表
附件7 2016年一般公共預(yù)算基本支出表
附件8 2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
第一部分 縣委組織部概況
（一）部門主要職責(zé)
主要職能：1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的指示、決議，結(jié)合我縣黨的組織工作實際制定有關(guān)的政策措施，經(jīng)縣委審查批準(zhǔn)后，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2、抓好縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。3、負(fù)責(zé)縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子和縣管干部的考察、選拔、調(diào)整、配備工作，同時做好后備干部工作。4、加強干部隊伍的宏觀管理，深化干部制度改革，建立與我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)相適應(yīng)的干部管理制度和干部競爭、激勵、監(jiān)督機制，抓好《干部任用條例》的貫徹落實。5、做好干部教育培訓(xùn)和人才工作。6、抓好黨的基層組織建設(shè)。7、抓好黨員隊伍建設(shè)。8、做好全縣的黨費收繳、使用和管理工作。9、做好干部監(jiān)督管理和審查工作。10、承辦縣委交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)12個組室，分別是辦公室、干部組、青年干部組、干部監(jiān)督組、干部培訓(xùn)組、組織組、調(diào)查研究組、干部信息組、黨員電教中心、黨代表聯(lián)絡(luò)工作室、人才工作辦公室、“兩新”黨工委辦公室。
縣委組織部共有行政編制28人，行政工勤編制4人，機關(guān)財政供養(yǎng)人員36人（其中行政在職28人，雇用人員2人，離休1人，退休5人），遺屬供養(yǎng)3人。獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。
第二部分 縣委組織部2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算15265866元，其中：一般公共預(yù)算撥款15265866元，比2015年增加8283680元，原因是：增加農(nóng)林水其他扶貧支出；基金預(yù)算撥款0元，與2015年相比無增減變化，原因是：財政年初并無安排政府性基金。
2016年本部門收入預(yù)算15265866元，其中：公共預(yù)算撥款15265866元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1648250元，對個人和家庭的補助支出533496元，商品和服務(wù)支出348640元，項目商品和服務(wù)支出3880000元，其他支出8855480元。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2016年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排100000元，與2015年相比無增減變化。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比，無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置支出預(yù)算0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算90000元，與2015年支出預(yù)算相比，無增減變化。
（3）公務(wù)接待費支出預(yù)算10000元，與2015年支出預(yù)算相比，無增減變化。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費合計340000元，具體包括公務(wù)費72000元，通訊費50400元，公務(wù)用車運行維護(hù)費90000元，公務(wù)接待費10000元，公務(wù)交通補貼117600元。
四、政府性采購情況
2016年本部門政府采購預(yù)算共0元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：財政年初并無安排政府采購資金，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，需對2016年度一般公共預(yù)算項目支出（100萬元及以上）開展自評，本部門高度重視財政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項目支出，專項資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評，本部門項目績效評價覆蓋率100%。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
第四部分 縣委組織部2016年部門預(yù)算表
附件1 2016年部門收支總表
附件2 2016年部門收入表
附件3 2016年部門支出表
附件4 2016年財政撥款收支總表
附件5 2016年一般公共預(yù)算支出表
附件6 2016年政府性基金預(yù)算支出表
附件7 2016年一般公共預(yù)算基本支出表
附件8 2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
