遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年預(yù)算基本情況
遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年預(yù)算基本情況說明
一、部門主要職能
本部門主要職能是：（1）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針政策，結(jié)合我縣的具體情況，研究制訂關(guān)于事務(wù)工作的規(guī)章制度并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣四套班子對內(nèi)外來賓的接待工作，承擔(dān)縣委、縣政府召開的重要會(huì)議的管理服務(wù)工作。協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開好各類會(huì)議。（3）負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分單位的行政經(jīng)費(fèi)管理；負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院國有資產(chǎn)、公有財(cái)產(chǎn)及其物資采購、供應(yīng)和調(diào)配使用。（4）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位辦公用房的規(guī)劃建設(shè)，制訂房產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)房產(chǎn)的綜合管理；負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。（7）負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子領(lǐng)導(dǎo)用車和本局車輛的管理以及司機(jī)工作人員的管理。（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室：辦公室、接待辦、會(huì)務(wù)股、保衛(wèi)股、房管股、車隊(duì)股、財(cái)務(wù)股。共有事業(yè)編制人數(shù)23人，其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)20人，事業(yè)工勤編制人數(shù)3人。年末實(shí)有人員人數(shù)20人，照公務(wù)員法管理編制人數(shù)13人，事業(yè)工勤編人數(shù)6人，退休人員人數(shù)1人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
本部門2016年支出預(yù)算1343.36萬元，比去年增加36.5萬元，增長2.79%。原因是人員正常增資，增加公務(wù)交通補(bǔ)貼及其他費(fèi)用。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出119.43萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.59萬元，商品和服務(wù)支出419.94萬元，項(xiàng)目商品和服務(wù)支出486.4萬元，其他資本性支出300萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)906.34萬元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)336萬元，會(huì)議費(fèi)84萬元，郵電費(fèi)3.56萬元，其他交通費(fèi)用7.98萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67.6萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)4.8萬元，辦公設(shè)備更換維修19.2萬元，水電綠化等費(fèi)用166.1萬元，其他費(fèi)用217.1萬元。比2015年預(yù)算增加16.92萬元，上升1.9%。主要原因是增加公務(wù)交通補(bǔ)貼項(xiàng)目以及其他費(fèi)用。
五、政府采購情況
2016年政府采購沒有預(yù)算安排，單位根據(jù)實(shí)際情況如需購買辦公設(shè)備再報(bào)財(cái)政局政府采購中心進(jìn)行政府采購，經(jīng)費(fèi)在本年度單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中安排。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本部門2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排493.6萬元。比去年減少90萬元，下降15.42%，原因是因公出國（境）費(fèi)以及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算90萬元，與2015年預(yù)算安排支出預(yù)算相比減少10萬，下降10%。原因是其中10萬元安排入統(tǒng)戰(zhàn)部2016年預(yù)算安排。
（2）公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67.6萬元，與2015年支出預(yù)算相比減少了80萬元，下降54.2%。原因：響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮車輛運(yùn)行開支。
（3）公務(wù)接待費(fèi)336萬元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。
七、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年12月31日止，本部門共有資產(chǎn)515.55萬元。一是房屋原值135.32萬元，面積2218平方米；二是通用設(shè)備原值300.05萬元，數(shù)量150臺(tái)；三是專用設(shè)備原值10.98萬元，數(shù)量12臺(tái)；四是家具、用具原值69.21萬元，數(shù)量246套。
八、預(yù)算績效信息公開情況
本部門2016年度無財(cái)政支出績效項(xiàng)目。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
