遂溪縣工商行政管理局

2015年度部門決算公開

目       錄

第一部分  遂溪縣工商行政管理局概況

一、  部門職責(zé)

二、  機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  遂溪縣工商行政管理局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分遂溪縣工商行政管理局2015 年部門決算情況說(shuō)明

第四部分     名詞解釋

第一部分  遂溪縣工商行政管理局概況

（一）部門主要職責(zé)

遂溪縣工商行政管理局是監(jiān)管市場(chǎng)工作的職能部門，主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理和做好執(zhí)法的有關(guān)工作；2、負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、信息公示及監(jiān)督管理，依法組織查處取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為；3、監(jiān)督管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂、流通領(lǐng)域的走私販私行為，打出傳銷和違法直銷等經(jīng)濟(jì)違法行為；4、組織查處打假、侵權(quán)案件，保護(hù)合法權(quán)益；5、依法規(guī)范和維護(hù)經(jīng)營(yíng)秩序，監(jiān)管市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)交易有關(guān)行為；6、依法查處商標(biāo)違法行為；7、指導(dǎo)、監(jiān)管廣告活動(dòng)，查處違法廣告行為；8、負(fù)責(zé)合同行政監(jiān)管，查處合同欺詐行為；9、依法監(jiān)管中介服務(wù)機(jī)構(gòu)違反經(jīng)紀(jì)活動(dòng)；10、負(fù)責(zé)動(dòng)產(chǎn)抵押登記，組織監(jiān)督拍賣行為；11、指導(dǎo)市場(chǎng)主體信用分類管理、依法發(fā)布基礎(chǔ)信息；12、指導(dǎo)所屬事業(yè)單位和協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

遂溪縣工商行政管理局內(nèi)設(shè)12個(gè)職能股室，直屬行政單位1個(gè)，派出機(jī)構(gòu)10個(gè)。按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門2015年部門決算編報(bào)的單位共一個(gè)，包括局本級(jí)一個(gè)預(yù)算單位，本部門沒(méi)有下屬單位。

第二部分  遂溪縣工商行政管理局2015年部門決算表

收入支出決算總表 

                                          公開01表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管理局                                        單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

公開02表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管局                                            單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

                                                                      公開03表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管理局                                      單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：  廣東省遂溪縣工商行政管理局                                        單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表                                                         

部門： 廣東省遂溪縣工商行政管理局                         單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                                       公開06表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管理局                                       單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

                                          公開07表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管理局                                         單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                 公開08表

部門：廣東省遂溪縣工商行政管理局                                單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

政府性基金撥款0元，所以沒(méi)有安排政府性基金支出。

第三部分    遂溪縣工商行政管理局2015門決算情況說(shuō)明

一、2015收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

  遂溪縣工商行政管理局2015年度總收入 2984.88萬(wàn)元，其中本年收入2984.88萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入2,875.41 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加126.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.59% 。主要原因：是人員經(jīng)費(fèi)有所增加，增加了干部職工基本工資調(diào)資經(jīng)費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

  遂溪縣工商行政管理局2015年度總支出2,953.40萬(wàn)元，其中本年支出2,953.40萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出2953.40萬(wàn)元，主要用于基本支出2807.24萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加273.26萬(wàn)元，增幅10.78%。主要原因是：是人員經(jīng)費(fèi)有所增加，增加了干部職工基本工資調(diào)資經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出146.16萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少142.94萬(wàn)元，下降49.44%。主要原因是：按上級(jí)勱行節(jié)約的要求，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．基本支出2,807.24萬(wàn)元，主要是支付：工資福利支出1,168.93萬(wàn)元,占41.64%；商品和服務(wù)支出305.41萬(wàn)元，占10.88%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,332.90萬(wàn)元，占47.48%。

3．項(xiàng)目支出146.16萬(wàn)元，主要支付：工商行政管理專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.50萬(wàn)元、占2.39%；工商執(zhí)法裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.6萬(wàn)元、占3.15%；地方財(cái)政緝私辦案經(jīng)費(fèi)0.30萬(wàn)元、占0.20%；執(zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)137.76萬(wàn)元、占94.25%。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

遂溪縣工商行政管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 2875.41萬(wàn)元。其中：一般公共財(cái)政撥款決算收入2,875.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加375.17萬(wàn)元，增幅15.01%，主要原因是：是人員經(jīng)費(fèi)有所增加，干部職工基本工資調(diào)資經(jīng)費(fèi)是年中追加的。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

遂溪縣工商行政管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 2733.89萬(wàn)元。其中：一般公共財(cái)政撥款決算支出2,733.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.35%，比年初預(yù)算增加233.65萬(wàn)元，增幅9.35%，主要原因是：增加了干部職工基本工資調(diào)資支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0 萬(wàn)元，主要原因是：本單位本年度沒(méi)有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出123.25萬(wàn)元，預(yù)算安排148.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.90%。按上級(jí)厲行節(jié)約的要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算支出相比無(wú)增減變化。主要原因是：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

2.公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，主要原因是：本單位本年度沒(méi)有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出101.73萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比減少20.18萬(wàn)元，下降16.55%。我單位年末公務(wù)用車保有量為33輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)開支主要包括汽車油料、年審、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路過(guò)橋等費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出21.52萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比減少5.25萬(wàn)元，下降19.61%。主要原因是：按上級(jí)厲行節(jié)約的要求，壓縮接待費(fèi)支出。2015年，局機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)接待255 次，接待人數(shù)共2691人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

 2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.82萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，比2015年預(yù)算減少3.25萬(wàn)元，減幅1.12%。主要原因是：按照市工商局的要求，水電費(fèi)、辦公用品、電話費(fèi)包干、其他雜項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等都進(jìn)行了細(xì)化，有效地控制壓縮公用經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。主要原因是：本單位本年度沒(méi)有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛33輛，其中，其中，一般公務(wù)用車10輛、用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛，用于日常執(zhí)法執(zhí)勤工作，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備沒(méi)有。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門本年度沒(méi)有績(jī)效項(xiàng)目支出，所以沒(méi)有進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分     名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、

“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。