2016年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊部門預(yù)算
目錄
第一部分 2016年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊部門預(yù)算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一） 主要職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 收入預(yù)算說明
三、 支出預(yù)算說明
四、 “三公”經(jīng)費說明
五、 其他需要說明的情況
（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
（二） 政府采購安排情況
（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況
（四） 重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五） 專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表
三、2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
第一部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2016年部門預(yù)算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一） 主要職責(zé)
1. 行使縣城城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
2. 行使全縣城市規(guī)劃建設(shè)管理方面的行政處罰權(quán)。
3. 行使縣城區(qū)市政管理方面的行政處罰權(quán)。
4. 行使縣城城區(qū)工商行政管理方面對無照商販和亂擺賣、亂占道經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。
5. 行使省、市、縣人民政府規(guī)定的其他職責(zé)。
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 本部門是參公事業(yè)單位，一套人馬、兩套牌子，獨立核算，是財政預(yù)算單位，無下屬單位。
2. 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊內(nèi)設(shè)3個職能股室（辦公室行政執(zhí)法股、法制監(jiān)督股），下設(shè)3個中隊，事業(yè)編制45名，行政執(zhí)法專項編制人員20名，后勤服務(wù)人員數(shù)5名，共有70名，財政供養(yǎng)人員51人，現(xiàn)在在職51人。
二、 收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算452.38萬元，比上年增加46.23萬元，增長11.38%，主要原因是：1.住房公積金增加。2.工資增加。
三、 支出預(yù)算說明
2016年本部門支出預(yù)算452.38萬元，比上年增加46.23萬元，增長11.38%，主要原因是：1.住房公積金增加。2.工資增加。
四、“三公”經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排37萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費35萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年保持不變；公務(wù)接待費2萬元，比上年那增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年保持不變。
四、 其他需要說明的情況
（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排142.84萬元，比上年減少67.11萬元，下降31.96%，主要原因是：節(jié)約開支，嚴(yán)控預(yù)算支出。其中：1.包干公務(wù)費122400元。2.公務(wù)用車運行維護(hù)費350000元。3.在職人員通訊費91800元。4.公務(wù)交通補(bǔ)貼費214200元。5.公務(wù)接待費20000元。6.業(yè)務(wù)費630000元。
（二） 政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，我單位共有4輛執(zhí)法執(zhí)勤機(jī)動車。
（四） 重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年，我單位暫無開展重點項目績效目標(biāo)考核工作。
（五） 專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
3.上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
第二部分 2016年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表
三、2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
