遂溪縣總工會(huì)2016年預(yù)算基本情況
遂溪縣總工會(huì)2016年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
遂溪縣總工會(huì)是我縣工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：1、圍繞全縣工作大局及縣委、市總工會(huì)的指示和決定，研究制定全縣、工會(huì)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行縣工會(huì)代表大會(huì)的決議。2、依照《工會(huì)法》法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)工會(huì)四大職能。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣企業(yè)事業(yè)單位廠務(wù)公開(kāi)工作。4、協(xié)助政府部門(mén)做好全國(guó)、省、市級(jí)勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者、先進(jìn)集體，“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀的推薦和縣級(jí)勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、管理等工作。5、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查和審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)舉辦的職工勞動(dòng)、文化、教育、福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。6、承辦縣委、縣政府和市總工會(huì)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我縣總工會(huì)2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共0個(gè)，本部門(mén)沒(méi)有下屬下單位。遂溪縣總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)四部一室、五個(gè)股級(jí)辦事機(jī)構(gòu)。遂溪縣總工會(huì)機(jī)關(guān)共有行政編制8名、工勤編制1名。機(jī)關(guān)財(cái)經(jīng)供養(yǎng)人員現(xiàn)有31人，其中在職人數(shù)9名，退休人數(shù)22名。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門(mén)收入預(yù)算238.16萬(wàn)元，比上年增加19.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.96%，主要原因是工資福利支出增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算238.16萬(wàn)元，比上年增加19.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.96%，主要原因是工資福利支出增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年保持不變。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排74.73萬(wàn)元，比上年增減少6.97萬(wàn)元，下降8.53%，主要原因是開(kāi)源節(jié)支，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：水電費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)費(fèi)10.73萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（三）截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于公務(wù)業(yè)務(wù)工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
2016年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款238.16萬(wàn)元，對(duì)比上年推進(jìn)覆蓋工作，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%，政府性基金當(dāng)年撥款 0萬(wàn)元。
(五)專業(yè)名詞解釋
(六)專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（三） 事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六） 其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
