2016年

遂溪縣氣象局部門預(yù)算

 

 

 

 

目 錄

第一部分    2016年廣東省遂溪縣氣象局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

 

 

第二部分  2016年廣東省遂溪縣氣象局部門預(yù)算表

一、     年財政撥款收支總表

二、     年一般公共預(yù)算支出表

三、     年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、     年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、     年政府性基金預(yù)算支出表

六、     年部門收支總表

七、     年部門收入表

八、     年部門支出表

 

 

 

第一部分 2016年廣東省遂溪縣氣象局部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé):對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理，管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報、城市環(huán)境氣象預(yù)報、海洋氣象預(yù)報、火險氣象等級預(yù)報等各類專業(yè)專項氣象預(yù)報的發(fā)布。準(zhǔn)確及時的進行氣象預(yù)報測報，為我縣的防災(zāi)減災(zāi)、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門預(yù)算為廣東省遂溪縣氣象局本級預(yù)算。

2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：機關(guān)財政供養(yǎng)人數(shù)為0人，其中：在職0人，離休0人，退休0人。事業(yè)財政供養(yǎng)人數(shù)為1人，其中在職人員1人，退休0人。財政定額補助人數(shù)13人，退休5人。另有編外人員4人（全部為聘用制）。

二、收入預(yù)算說明

2016年本部門收入預(yù)算57萬元，比上年增加40萬元，增加235%，主要原因是增加遂溪縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心各項維持費用40萬元。

三、支出預(yù)算說明

支出預(yù)算57萬元，比上年增加40萬元，增加235%，主要原因是增加遂溪縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心各項維持費用40萬元。

四、"三公"經(jīng)費說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，與上年保持不變）。其中：因公出國（境）費0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，與上年保持不變）；公務(wù)用車購置及運行費0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，上年保持不變；公務(wù)接待費 0.0萬元，比上年增加0.0萬元，增長0.0%，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

     2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排17萬元，比上年增加7.98萬元，增長88.47%。其中：辦公費2.3萬元，印刷費0.5萬元，郵電費10.32萬元，差旅費1.0萬元，會議費0.0萬元，福利費0.0萬元，日常維修費2.88萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0.0萬元，辦公用房水電費0.0萬元，辦公用房取暖費0.0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0.0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.0萬元等。

（二）政府采購安排情況

 2016年本部門政府采購安排0.0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0.0萬元，工程類采購預(yù)算0.0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0.0萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：辦公設(shè)備，分布構(gòu)成情況為：計算機、打印機、空調(diào)機類，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：4.0萬元，資產(chǎn)變動情況為：無變化。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

2016年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 57.0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款 0.0 萬元。

(五)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

11.基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

 

2016年廣東省遂溪縣氣象局部門預(yù)算表格