2016年度遂溪縣圖書館部門預算
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2016年度
遂溪縣圖書館部門預算
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目錄
第一部分 遂溪縣圖書館概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類科目）
十、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表（詳見附表）
十一、政府性基金預算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預算基本支出預算表（詳見附表）
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表（詳見附表）
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣圖書館概況
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一、部門基本情況
（一）部門主要職責及機構設置情況
遂溪縣圖書館設有服務窗口：借書室、科技圖書室、報刊閱覽室、電子閱覽室、少兒閱覽室、講座廳、展覽室、報（期）刊資料室等。附設有：全國文化信息資源共享工程縣級支中心、廣東流動圖書館遂溪分館。內(nèi)設：采編室。本單位沒有下級單位。
遂溪縣圖書館的職能：向公眾開放的公益性文化服務機構。進行搜集、整理、存儲、傳播各種文獻信息資料工作，利用文獻資料進行公益性的社會教育服務工作；宣傳黨的路線、方針、政策，為縣城各黨政機關、企事業(yè)單位、各社會團體及駐遂機關提供信息資料，為群眾閱讀學習需求提供服務，進行社會教育；同時，進行構建農(nóng)村文化服務網(wǎng)絡，廣東流動圖書館服務工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書室的業(yè)務輔導工作，全國文化信息共享工程網(wǎng)絡服務工作。
（二）人員構成情況
遂溪縣圖書館共有財政供養(yǎng)人員18人（編制12名），其中，現(xiàn)有在職11人，退休6人，遺屬供養(yǎng)1人。
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第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
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收支總體情況表 |
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遂溪縣圖書館 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2016年預算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2016年預算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2016年預算 |
項目（功能科目） |
2016年預算 |
|
一、預算撥款 |
1142529 |
一、基本支出 |
1042529 |
一、機關工資福利支出 |
671234 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
?? 一般公共預算撥款 |
1142529 |
??? 工資福利支出 |
671234 |
二、機關商品和服務支出 |
166400 |
二、外交支出 |
|
|
?? 政府性基金預算撥款 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
304895 |
三、機關資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 商品和服務支出 |
66400 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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|
??? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
|
五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
100,000.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
|
六、科學技術支出 |
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??? 納入預算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務支出 |
100,000.00 |
七、對企業(yè)補助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
837634 |
|
??? 其他預算資金 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
|
八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
225011 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
? |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務利息支出 |
|
十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
79884 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
1142529 |
支出合計 |
1142529 |
|
1142529 |
支出合計 |
1142526 |
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二、收入總體情況表
|
收入總體情況表 |
|
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單位：元 |
|
單位：遂溪縣圖書館 |
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項目 |
2016年預算 |
|
一、預算撥款 |
1142529 |
|
?? 一般預算撥款 |
1142529 |
|
?? 基金預算撥款 |
|
|
二、預算外資金 |
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|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
|
?? 其他預算外資金 |
|
|
三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
|
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
|
|
五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
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|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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|
九、上年結轉、結余 |
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|
收入總計 |
1142529 |
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三、支出總體情況表
|
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支出總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣圖書館 |
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? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
? | |||||||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||
|
合計 |
1142529 |
1142529 |
1142529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2070104】圖書館 |
1062645 |
1062645 |
1062645 |
|
|
|
|
|
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|
【2210201】住房公積金 |
79884 |
79884 |
79884 |
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四、財政撥款收支總體情況表
|
財政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣圖書館 |
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? |
? |
單位：元 |
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
1142529 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
?? 一般預算撥款 |
1142529 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
?? 基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
837634 |
837634 |
? |
|
?? 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
225011 |
225011 |
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
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|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
79884 |
79884 |
? |
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|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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|
收入總計 |
1142529 |
支出總計 |
1142529 |
1142529 |
? |
?
五、一般公共預算支出情況表
|
? |
一般公共預算支出情況表 |
? |
? | |||
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單位：遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
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單位：元 |
? |
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
1142529 |
1142529 |
1142529 |
|
|
? |
|
【2210201】住房公積金 |
79884 |
79884 |
79884 |
|
|
? |
|
【2070104】圖書館 |
1062645 |
1062645 |
1062645 |
|
|
? |
?
六、一般公共預算基本支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
|
一般公共預算基本支出情況表（政府經(jīng)濟科目） |
? |
||
|
單位名稱:遂溪縣圖書館 |
單位：元 |
|
|
|
科目編碼（政府預算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預算經(jīng)濟） |
一般公共預算撥款 |
? |
|
|
合計 |
1042529 |
|
|
501 |
機關工資福利支出 |
671234 |
? |
|
? 50101 |
????????? 工資獎金津補貼 |
671234 |
? |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
66400 |
? |
|
? 50201 |
包干公務費 |
26400 |
? |
|
? 50206 |
公務接待費 |
10000 |
? |
|
? 50208 |
公務用車運行維護費 |
30000 |
? |
|
? 50299 |
其他商品和服務支出 |
? |
? |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
304895 |
? |
|
? 50901 |
?遺屬供養(yǎng)費 |
5760 |
? |
|
? 50905 |
???????? ?離退休費 |
219251 |
? |
|
? 50999 |
財政負擔住房公積金 |
79884 |
? |
?
七、一般公共預算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟分類科目）
|
? |
一般公共預算基本支出情況表（部門經(jīng)濟分類） |
? |
? | |||
|
單位： |
遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
?? 單位：元 |
? |
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
1042529 |
1042529 |
1042529 |
|
|
? |
|
工資福利支出 |
671234 |
671234 |
671234 |
|
|
? |
|
? 津貼補貼 |
212548 |
212548 |
212548 |
|
|
? |
|
? 績效工資 |
80640 |
80640 |
80640 |
|
|
? |
|
? 獎金 |
109720 |
109720 |
109720 |
|
|
? |
|
? 基本工資 |
348966 |
348966 |
348966 |
|
|
? |
|
商品和服務支出 |
66400 |
66400 |
66400 |
|
|
? |
|
? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
? |
|
? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
? |
|
包干公務費 |
26400 |
26400 |
26400 |
|
|
? |
|
? 其他交通費用 |
0 |
0 |
0 |
|
|
? |
|
對個人和家庭的補助 |
304895 |
304895 |
304895 |
|
|
? |
|
? 生活補助 |
5760 |
5760 |
5760 |
|
|
? |
|
? 退休費 |
219251 |
219251 |
219251 |
|
|
? |
|
? 其他對個人和家庭的補助 |
79884 |
79884 |
79884 |
|
|
? |
?
八、一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類科目）
|
一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類） |
|||||
|
單位名稱：遂溪縣圖書館 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
九、一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類科目）
|
一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類） |
|||||
|
單位名稱：遂溪縣圖書館 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
十、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
|
?? ???一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表 |
|
|
單位：遂溪縣圖書館 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
? |
|
2、公務接待費 |
10,000.00 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
|
?
十一、政府性基金預算支出情況表
|
政府性基金預算支出情況表 |
? |
|
|
? |
? |
? |
|
單位：遂溪縣圖書館 |
??? 單位：元 |
? |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
? |
|
|
0 |
? |
?
十二、部門預算基本支出預算表
|
部門預算基本支出預算表 |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：遂溪縣圖書館 |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
合計 |
1042529 |
1042529 |
1042529 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070104】圖書館 |
1062645 |
1062645 |
1062645 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公積金 |
79884 |
79884 |
79884 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
十三、部門預算項目支出及其他支出預算表
|
部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
|
單位名稱：遂溪縣圖書館 |
? |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||
|
合計 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2070104】圖書館 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
?
?
?
?
?
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第三部分2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪圖書館2016年一般預算撥款收入1142529元。其中：一般公共財政預算收入1142529元。比2015年增加13707元，原因是工資福利和文化活動增加；政府性基金撥款0元，比2015年增0元，原因是與上年持平；支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出671234元，比2015年增加195348元，原因是工資福利增加；對個人和家庭的補助支出304895元，比2015年增加6419元，原因是退休人員退休費提高 ；一般商品和服務支出166400元，比2015年減少248060元，原因是主要是2015年數(shù)目過大，收入2年的免費開放經(jīng)費，修繕費增加。
二、“三公”經(jīng)費說明
本單位2016年度三公經(jīng)費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2015年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2015年支出預算相比增減了0元。原因：與上年持平。
（3）公務接待費決算支出10000元，與2015年支出預算相比增減了0元。原因：與上年持平
三、機關運行經(jīng)費情況
遂溪縣圖書館2016年機關運行經(jīng)費合計140000元，具體包括公務接待費10000元，其他交通費用0元，公務用車運行維護費30000元，業(yè)務費100000元。比2015年預算增加10000元，主要原因是: 書報價格升高，訂購費用增加。
四、政府采購安排情況
2016年政府采購預算共0元。原因是：沒有安排政府采購事宜，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。?
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年1月20日，本部門共有車輛0輛，其中，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。資產(chǎn)變動的情況：2015年固定資產(chǎn)圖書類新增加111695元，通用設備增加48420元，書架用具類增加63275元。
六、預算績效信息公開情況
根據(jù)文件規(guī)定，2016年專項項目（超100萬元）均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。本級沒有重點項目。
七、關于“政府性基金”經(jīng)費預算為零的說明
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預算為零。
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第四部分? 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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